大竹县张家镇中心小学2018年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）学校职能简介

　　基本职能：大竹县张家乡中心小学是一所农村九年一贯制普通中小学，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。

　　（二）学校2018年重点工作

　　1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。

　　2、按时完成“标准中心校”建设，打好安全生产脱贫攻坚战。

　　3、加强环保工作.

　　4、狠抓教学质量。

　　5、加强学校党建工作。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县张家镇中心小学为事业单位，财政一级预算。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县张家镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：普通教育事业费支出、社会保障与就业支出、住房保障支出。大竹县张家镇中心小学2018年收支总预算464.8436万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹张家镇中心小学2018年收入预算464.8436万元，其中：一般公共预算拨款收入464.8436万元，占100%。　　

　　（二）支出预算情况

　　大竹张家镇中心小学2018年支出预算464.8436万元。其中：教育支出360.0527万元,占77.5%；社会保障和就业支出74.4943万元，占16 %；住房保障支出30.2966万元，占6.5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹张家镇中心小学2018年财政拨款收支总预算464.84万元，比2017年财政拨款收支总预算增加129.13万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入129.13万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入464.84万元；支出包括：教育支出360.05万元、社会保障和就业支出74.49万元、住房保障支出30.30万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县张家镇中心小学2018年一般公共预算当年拨款464.84万元，比2017年预算数增加129.13万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、住房公积金的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、教育事业费支出360.05万元。

　　4、住房公积金30.30万元。

　　5、机关事业单位基本养老保险支出74.49万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年预算数为360.05万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。包括工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

　　2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为30.30万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为74.49万元，主要用于单位退休人员年终目标奖和职工基本养老保险单位部分的缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出464.8436万元，其中：

　　人员经费427.3119万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费37.5317元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。　　

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县张家镇中心小学2018年“三公”经费财政拨款预算数0.978万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费0.978万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）公务接待费较2017年预算增加0.178万元。2018年公务接待费主要用于计划用于接待上级各部门检查指导学校业务活动等的用餐费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）教育经费

　　2018年，大竹县张家镇中心小学的教育经费财政拨款预算为360.05万元，比2017年预算增加89.37万元，增长33.02%。

　　（二）行政事业单位离退休　　2018年，大竹县张家镇中心小学预算74.49万元，比2017年预算增加33.85万元，增长83.29%。

　　（三）住房公积金

　　2018年，大竹县张家镇中心小学预算30.30万元，比2017年预算增加0.81万元，增长3.32%。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年大竹县张家镇中心小学项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1.教育支出：反映事业单位教育费支出。

　　2、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业以及退休方面的支出。

　　3、住房保障支出：集中反映单位住房住房公积金缴费方面的支出。

　　4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用于公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　10.商品和服务支出经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县2018年部门预算公开表（张家小学）

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