一、基本职能及主要工作
柏家乡人民政府的基本职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2018年的主要工作：一是全力构建新型农业经营体系；二是大力推进脱贫攻坚；三是大力推动特色产业发展；四是大力推进农建综合示范区建设；五是着力扶持特色企业发展；六是强化基础设施建设，促进乡村统筹协调发展；七是大力加强社会建设，保障民生状况持续改善；八是加快政府自身建设，建设廉政法制、服务型政府。
二、部门预算单位构成
柏家乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，柏家乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。柏家乡人民政府2018年收支总预算5501748元。
（一）收入预算情况
柏家乡人民政府2018年收入预算5501748元，其中：一般公共预算拨款收入5501748元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
柏家乡人民政府2018年支出预算5501748元。其中：一般公共服务支出1829015元，占27.54%；社会保障和就业支出861847元，占23.05%；计划生育事务97351元，占4.16%；城乡社区支出250000元,占2.36%；农林水支出2192498元，占36.17%；交通运输支出79200元，占2.46%；住房保障支出191837元，占3.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
柏家乡人民政府2018年财政拨款收支总预算5501748元，比2017年财政拨款收支总预算增加340181元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入340181元，上年结转专项经费0万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5501748元；支出包括：一般公共服务支出1829015元；社会保障和就业支出861847元；计划生育事务97351元；城乡社区支出250000元；农林水支出2192498元；交通运输支出79200元；住房保障支出191837元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
柏家乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款5501748元，比2017年预算数增加340181元。主要是河道整治经费，妇联工作经费，乡道养护资金、村（社区）干部退职费等支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出1839015元，占33.4%。
2、社会保障和就业支出861847元，占15.7%。
3、计划生育事务97351元，占0.02%。
4、城乡社区支出250000元,占0.05%。
5、农林水支出2192498元，占39.9%。
6、交通运输支出79200元，占0.01%。
7、住房保障支出191837元，占0.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为1601834元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为26091元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第三次农业普查）。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为96260元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为32000元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:201年预算数为65000元，主要用于：群众团体正常运转的日常公用经费。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2018年预算数为13230元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为319730元，主要用于：交纳在职人员养老保险及职业年金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年预算数为96000元，主要用于：离退休人相关经费（例如福利费之类）。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2018年预算数为77501元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
10.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2018年预算数为345600元，主要用于：柏家乡五保户的生活补助及敬老院人员工资。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为9600元，主要用于：城乡低保信息员补助。
12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为97351元，主要用于：镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为80000元，主要用于：居委会办公经费及群众专项服务经费。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为170000元，主要用于：五治工作经费及环保河长治理经费。
15.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2018年预算数为675668元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为3500元，主要用于：动物防疫人员经费。
17.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2018年预算数为1000元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为217500元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为1154830元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年预算数为140000元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
21.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2017年预算数为7200元，主要用于：公路维修。
22.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2018年预算数为72000元，主要用于：用于乡道公路养护。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为191837元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出4147966元，其中：
人员经费3418833元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费729133元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出1353782元，主要包括：第三次农业普查经费、妇联工作经费、脱贫攻坚工作经费、贫困村第一书记工作经费、非贫困村第一书记工作经费、基本公共服务经费、党员培训费、环境保护专项经费、村级代理会计核算中心、农村运维资金、社区服务群众专项经费、正常离任村、社区干部一次性退职费、特困人员供养补助资金等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
柏家乡2018年“三公”经费财政拨款预算数50000元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费50000元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费较2017年下降23%。2018年公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。
2018年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年，柏家乡人民政府没有实施政府采购。
（二）国有资产占有情况
截至2017年底国有资产157.4385万元，柏家乡土地、房屋及构筑物2000平方米，价值385647元，其他固定资产265323元。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年柏家乡项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5501748元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010507专项普查活动反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展的一项专项普查活动支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
9.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是机关事业单位职工基本养老保险单位部分缴费支出
10、未归口管理的行政单位离退休是反映未实行归口管理胡行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支胡离退休费。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
2089901其他社会保障和就业支出反映的其他社会保障和就业相关公用经费。
10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县柏家乡2018年部门预算公开表
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