大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2018年部门预算编制说明 - 2018年财政预算

一、基本职能及主要工作　　（一）职能简介　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心基本职责是制定项目代建管理办法、实施细则、运行程序。负责项目立项后的项目建设管理。负责控制投资、质量和工期，防止超规模、超标准、超概算。组织项目竣工验收，移交使用单位。（二）2018年重点工作　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2017年重点工作。一是做好大竹县残疾人托养（综合）服务中心、大竹二中学生宿舍、十一小学、十二小学等项目、新建政务中心、056工程、大竹县中医院“治未病”综合大楼、脱贫攻坚“标准中心校”四个项目等项目的管理工作。二是做好大竹中学学生宿舍、妇幼保健与计生业务用房、疾控中心结核病防治综合楼、大竹县文体艺术中心室内体育馆项目、大竹县群众文化艺术中心的后续审计决算工作。承办县政府交办的其他工作。　　二、部门预算单位构成　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心为正科级事业单位，财政一级预算。三、收支预算情况说明　　按照综合预算的原则，大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2018年收支总预算713.7608万元。　（一）收入预算情况　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2018年收入预算713.7608万元，其中：一般公共预算拨款收入213.7608万元，占30%；政府性基金预算拨款收入500万元，占70%。　　（二）支出预算情况　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2018年支出预算713.7608万元。其中：城乡社区支出681.7064万元,占95.5%；社会保障和就业支出20.0340万元，占2.8 %；住房保障支出12.0204万元，占1.7%。　　四、财政拨款收支预算情况说明大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2018年财政拨款收支总预算713.7608万元，比2017年财政拨款收支总预算增加558.9508万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入58.9508万元；政府性基金预算拨款收入500万元。　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入213.7608万元，政府性基金预算拨款收入500万元；支出包括：城乡社区支出681.7064万元、社会保障和就业支出20.0340万元、住房保障支出12.0204万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2018年一般公共预算当年拨款213.7608万元，比2017年预算数增加58.9508万元。主要是部门城市建设项目专项业务经费增加，养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　 1、工程建设管理支出141.7064万元。 2、其他城乡社区支出40万元。 3、住房公积金12.0204万元。 4、机关事业单位基本养老保险支出20.0340万元。　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　1.城乡社区等支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2018年预算数为141.7064万元，主要用于：中心正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　2. .城乡社区等支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2018年预算数为40万元，主要用于：中心代建项目劳务费、差旅费、委托业务费、其它商品和服务支出。　 3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为12.0204万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为20.0340万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。　　六、一般公共预算基本支出情况说明　　 2018年一般公共预算基本支出173.7608万元，其中：　　人员经费149.2724万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费24.4884万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算项目支出情况说明一般公共预算项目支出40.00万元，主要包括：政府投资项目支出及代建项目劳务费、差旅费、委托业务费、其它商品和服务支出。　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数1.93万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费1.93万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。　　（一）因公出国（境）经费。2018年未安排因公出国（境）费。　（二）公务接待费。公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。　　（三）公务用车购置及运行维护费。　　 2018年未安排公务用车购置费。　　九、政府性基金预算支出情况说明　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出500万元，主要用于政府投资项目的工程款及前期费用支出。　（一）政府基金预算当年拨款具体使用情况城乡社区等支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:2018年预算数为500万元，主要用于：政府投资项目支出。　　十、其他重要事项的情况说明无其他重要事项的情况说明　十一、名词解释　　1.城乡社区支出：反映工程建设管理、城市建设项目、其他城乡社区等方面的支出。　　2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。　 3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。　　4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　10.工程建设管理经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：表1.部门预算收支总表　　　　　表1-1.部门收入总表　　　　　表1-2.部门支出总表　　　　　表2.财政拨款收支预算总表　　　　　表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表　　　　　表4.政府性基金支出预算表　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县代建中心2018年部门预算公开表.xls

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