一、基本职能及主要工作 （一）职能简介 基本职能：负责全县房屋所有权转移登记、房屋抵押登记、公有房屋管理、住房保障管理以及全县房屋维修基金管理、白蚁防治等管理工作及完成上级交办的其他事项。（二）2018年重点工作 1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。 2、妥善处理信访案件，保障信访办结率。3、认真抓好房屋交易与产权管理、住房保障、物业管理等相关业务法律法规的宣传，同时抓好业务技能培训工作。 4、全力保障经济社会发展。5、抓好房屋交易与不动产登记业务衔接工作。6、做好直管公房、公租房的安全检查和维修工作，做好房屋租赁备案登记工作。 二、部门预算单位构成 大竹县房地产管理局为全额拨款的事业单位，财政一级预算。。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，大竹县房地产管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县房地产管理局2018年收支总预算680.0009万元。 （一）收入预算情况 大竹县房地产管理局2018年收入预算680.0009万元，其中：一般公共预算拨款收入680.0009万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。 （二）支出预算情况 大竹县房地产管理局2018年支出预算680.0009万元。其中：城乡社区支出589.2340万元,占86.65%；社会保障和就业支出65.7406万元，占9.67%；住房保障支出25.0263万元，占3.68%。 四、财政拨款收支预算情况说明大竹县房地产管理局2018年财政拨款收支总预算680.0009万元，比2017年财政拨款收支总预算增加54.9234万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入54.9234万元。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入680.0009万元；支出包括：城乡社区支出589.2340万元；社会保障和就业支出65.7406万元；住房保障支出25.0263万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 大竹县房地产管理局2018年一般公共预算当年拨款680.0009万元，比2017年预算数增加54.9234万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、住宅建设与房地产市场监管支出349.2340万元；2、其他城乡社区支出240.0000万元；3、事业单位离退休支出24.0300万元；4、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.7106万元；5、住房公积金支出25.0263万元。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:2018年预算数为349.2340万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2、城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2018年预算数为240.0000万元，主要用于：本单位的项目支出。包括交易与产权管理、白蚁防治经费、危旧房屋应急抢险及房屋安全检测评估费、住房保障、公租房物业管理及维修等经费。3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2018年预算数为24.0300万元，主要用于单位去世职工家属及子女的遗属补助、退休人员的津补贴等。4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为41.7106万元，主要用于单位职工基本养老保险单位部分的缴纳。5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为25.0263万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2018年一般公共预算基本支出680.0009万元，其中： 人员经费380.8745万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费59.1264万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。一般公共预算项目支出240.00万元，主要包括：交易与产权管理、白蚁防治经费、危旧房屋应急抢险及房屋安全检测评估费、住房保障、公租房物业管理及维修等经费。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 大竹县房地产管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数20.20万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费5.20万元，公务用车购置及运行维护费 15.00万元。 （一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我局未未安排因公出国（境）经费。 （二）公务接待费较2017年预算减少0.30万元。2018年公务接待费主要计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。 单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、多功能乘用车3辆。 2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费 15万元，用于5辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务车主要保障本单位参与房地产管理等工作开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 2018年政府性基金预算拨款为0万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018年，大竹县房地产管理局的财政拨款预算为680.0009万元，比2017年预算增加54.9234万元万元，增长8.79%。 （二）政府采购情况 2018年，大竹县房地产管理局安排政府采购预算518.3000万元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、软件开发、惠民小区设施配置等。 （三）国有资产占有情况 截至2017年底，大竹县房管局共有车辆 5 辆，其中，一般轿车3辆、小型载客车一辆，其他车型1辆。无价值200万元以上大型设备。 2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 2018年大竹县房地产管理局项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款240.0000万元。 十、名词解释 1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 2.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 3.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：表1.部门预算收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类） 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县2018年部门预算公开表（房管局上报）.xls
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