一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县城乡建设规划勘测设计室职能简介

　　基本职能：严格按照规范要求和全面质量管理体系的具体要求，开展城市及村镇分区规划设计、小区详细规划和专项规划设计，参与城市规划区重点建设项目的选址、定点、放线，组织市政道路规划勘测设计和新农村规划建设等工作。

　　（二）大竹县城乡建设规划勘测设计室2018年重点工作

　　1、加强党的建设，加强干部队伍建设，加强党风廉政建设。

　　2、维护规划的权威性，严厉整顿建设市场；落实“新型城镇化和新型工业化”方针，进一步抓好基础设施规划建设。

　　3、搞好工业园区新开工项目、政府拍卖土地项目、招商引资项目、市政建设项目及开发项目的勘测、设计、规划、放线验线工作。

　　4、抓好旧城南门改造规划和安置房规划，协助实施西门片区、东门片区及十字街商业打造。

　　5、完成北城干道坡地绿化测绘、监管工作。

　　6、配合完成白塔公园后期工作。

　　7、完成竹凤大道开工前测绘等准备工作及县委、县政府临时安排的测绘任务。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县城乡建设规划勘测设计室为财政全额拨款的事业单位，财政一级预算。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县城乡建设规划勘测设计室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。大竹县城乡建设规划勘测设计室2018年收支总预算238.0327万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县城乡建设规划勘测设计室2018年收入预算238.0327万元，其中：一般公共预算拨款收入238.0327万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县城乡建设规划勘测设计室2018年支出预算238.0327万元。其中：社会保障和就业支出24.2031万元，占10.17%；城乡社区支出200.5077万元,占84.23%；住房保障支出13.3219万元，占5.6%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县城乡建设规划勘测设计室2018年财政拨款收支总预算238.0327万元，比2017年财政拨款收支总预算增加55.0204万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入55.0204万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入238.0327万元；支出包括：社会保障和就业支出24.2031万元、城乡社区支出200.5077万元、住房保障支出13.3219万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县城乡建设规划勘测设计室2018年一般公共预算当年拨款238.0327万元，比2017年预算数增加55.0204万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、机关事业单位基本养老保险支出22.2031万元。

　　2、事业单位离退休2万元。

　　3、城乡社区规划与管理148.5077万元。

　　4、其他城乡社区支出52万元。

　　5、住房公积金13.3219万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2018年预算数为22.2031万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2018年预算数为2万元，主要用于：单位去世职工家属及子女的遗属补助、退休人员生活补助。

　　3.城乡社区支出（类）城乡规划与管理（款）城乡规划与管理（项）：2018年预算数为148.5077万元，主要用于：该单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.城乡社区支出（类）城乡规划与管理（款）城乡规划与管理（项）：2018年预算数为52万元，主要用于该单位在进行重点建设项目规划勘测的专用材料费等支出和专用设备购置。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为13.3219万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出186.0327万元，其中：

　　人员经费164.5526万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费21.4801元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　一般公共预算项目支出52万元，主要包括：重点建设项目规划勘测的差旅费、专用材料费、劳务费和专用设备购置等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县城乡建设规划勘测设计室2018年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费 3万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是我室未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算减少0.03万元。2017年公务接待费主要用于城市规划管理、检查指导等公务活动的工作餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：长安面包车1辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费 3万元，用于 1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务车主要保障城乡规划、勘测、设计、管理等工作。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年未安排使用政府性基金预算拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2018年，大竹县城乡建设规划勘测设计室未安排政府采购预算。

　　（二）国有资产占有情况

　　截至2017年底，大竹县城乡建设规划勘测设计室预算单位共有车辆1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年大竹县城乡建设规划勘测设计室项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52万元。

　　十、名词解释

　　1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　2.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

　　表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县2018年部门预算公开表（规划室）