一、基本职能及主要工作
（一）大竹县中医院职能简介
基本职能：为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二）大竹县中医院2018年重点工作
2018年的主要工作是为全县广大人民的健康提供保障，并完成医疗、教学、科研和对农村中医工作的指导。
二、部门预算单位构成
大竹县中医院是财政定额和定项拨款的一级预算管理的事业单位三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中医院2018年收入总预算 8799万元，支出总预算8799万元，结余0万元。
（一）收入预算情况
大竹县中医院2018年收入预算8799万元，其中：一般公共预算拨款收入299万元，占3.4%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，事业单位经营收入8500万元，占96.6%。
（二）支出预算情况
大竹县中医院2018年支出预算8799万元。其中基本支出8730万：工资福利支出3991.84万元,占45.73%；商品和服务支出4738.16万元，占54.27 %；项目支出69万元：干部保健业务费14万；中医药健康管理服务费10万元；艾滋病防治经费5万元；取消药品加成补助40万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县中医院2018年财政拨款收支总预算299万元，比2017年财政拨款收支总预算增加2.63万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入2.63万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入299万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出299万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县中医院2018年一般公共预算当年拨款299万元，比2017年预算数增加2.63万元，与上年相比略有增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
医疗卫生与计划生育支出 299万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2017年预算数为 299万元，主要用于：保障医疗业务正常运转、完成日常工作任务以及承担全县人民健康事业发展等相关工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出230万元，其中：
人员经费230万元，主要包括：基本工资230万元。
一般公共预算项目支出69万元，主要包括：干部保健业务费14万；中医药健康管理服务费10万元；艾滋病防治经费5万元；取消药品加成补助40万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县中医院2018年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是我院未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算减少5.25万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
（三）2018年我院无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县2018年部门预算公开表（大竹县中医院改）
大竹县中医院2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-02-22
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