一、基本职能及主要工作
（一）白塔街道办事处职能简介
（一）主要职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）白塔街道办事处2018年重点工作
即“一心一线三创一愿”，一心是灵魂，一线是保障，三创是路径，一愿是目标。
一心：
即牢记共产党人的初心使命
一线：
即抓牢党的建设这根生命线。2018年，我们必须以抓好学习贯彻党的十九大精神为主线，以落实全面从严治党要求为主题，以深化拓展“两学一做”学习教育为统揽，认真践行“六抓一争创”党建工作思路，即突出政治抓学习教育、突出责任抓管党治党、突出基础抓基层党建、突出到位抓要素保障、突出创新抓党建探索，突出督导抓工作推进，争创先进基层党组织，高度重视党建工作在白塔街道各项工作中政治引领作用，用好、用活党建工作这一抓手，更好地激发党员、干部干事创业热情，全面推进街道各项事业健康发展。
三创：
以创业的劲头推进城市发展：
一要担当担责，敢为能为，力推城市建设实现“大提速”
强力征地拆迁
大力培优发展环境。
二要立说立行，实效长效，力推城市管理实现“大换颜”
实抓五治工程。
厉行环境保护。
以创新的理念抓实社会治理：
一是全面深入实施依法治理。
二是严格依法规范小区管理。
三是坚决维护社会稳定和谐。
四是扎实有效开展安全管理。
以创优的标准提升民生服务
一是经济建设健康快速发展
二是脱贫攻坚真正决战决胜：
三是社会保障全面落地落实
四是民生实事扎实有效推进
五是社会服务规范快捷公正
一愿：
即努力实现白塔发展快、群众富、环境美、社会和的美好愿景，为建造繁荣时尚美丽和谐大竹贡献更大力量
二、部门预算单位构成
白塔街道办事处下属二级单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。白塔街道办事处2018年收支总预算1124.8427万元。
（一）收入预算情况
白塔街道办事处2018年收入预算1124.8427万元，其中：一般公共预算拨款收入1124.8427万元，占收入的100%.
（二）支出预算情况
白塔街道办事处2018年支出预算1124.8427万元。其中：一般公共服务支出232.7764万元,占21%；社会保障和就业支出72.2503万元，占 6.4%；医疗卫生与计划生育支出25.5874 万元，占2.05%；城乡社区支出663.946万元，占59%、农林 水支出108.6504万元占9.65%、住房保障支出21.6322万元，占1.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
白塔街道办事处2018年财政拨款收支总预算1124.8427万元，比2017年财政拨款收支总预算增加155.2980万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入155.2980万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1124.8427万元。支出包括：一般公共服务支出232.7764万元、社会保障和就业支出72.2503万元、医疗卫生与计划生育支出25.5874万元、城乡社区支出663.946万元、农林水支出108.6504万元、住房保障支出21.6322万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
白塔街道办事处2018年一般公共预算当年拨款1124.8427万元，比2017年预算数增加155.298 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、以及根据年度工作计划，城乡社区支出中新增环境保护专项经费，农林水支出中脱贫攻坚经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行232.7764万元。
2、社会保障和就业支出72.2503支出万元。
3、医疗卫生与计划生育支出25.5874万元。
4、城乡社区支出663.946万元
5、农林水支出108.6504万元。
6、住房保障支出21.6322万元
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行:2018年预算数为180.7949万元，主要用于：办事处机关及各事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动：2018年预算数为1.7895万元，主要用于农业经济普查所需经费
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行(项)：2018年预算数为37.0240万元，主要用于财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项)：2018年预算数为2万元，主要用于村级代理会计核算中心办理业务所需费用。
5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：2018年预算数为6.5万元，主要用于共青团、妇联所需经费。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2018年预算数为4.6680万元，主要用于党员培训所需经费
7、.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为37.2534万元，主要用于：行政单位力退休人员基本养老保险缴费。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年预算数为1.2万元，主要用于：行政单位离退休人员基本养老保险缴费。
9、社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
2018年预算数为12.9169万元，主要用于劳动保障、低保协理员等公益性岗位人员基本工资。
10、社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）
2018年预算数为15万元，主要用于办事处临时救助支出
11、社会保障和就业支出(类)特困人员供养（款）农村五保供养支出2018年预算数为6.48万元主要用于五保户供养经费
12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为0.6万元主要用于其他社会保障和就业所需经费。
13.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为25.5874万元主要用于计生办基本工资、津补贴、人员经费以及办公费等。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2018年预算数为268.0820万元，主要用于社区干部工资及养老保险、保洁员工资及养老保险、服务群众专项经费等费用。
15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为385.364万元，主要用于保洁员工资、社保补贴环境保护等费用支出。
16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 2018年预算数为10.5万元，主要用于西城社区办公室租金支出。
17.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）：2018年预算数为71.5476万元，主要用于农业技术推广站、社会事务服务中心职工的基本工资、津补贴、绩效工资、办公费、日常公用经费等。
18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：
2018年预算数为10万元，主要用于脱贫攻坚经费。
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）2018年预算数为27.1028万元，主要用于居民小组长及退职老干部的工资。
20、住房保障支出:2018年预算数为21.6322万元，主要用于办事处机关工作人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出925.3262万元，其中：
人员经费464.8057万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费460.5205元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出199.5165万元，主要包括:脱贫攻坚、基本公共服务支出、妇联工作、第三次农业普查、西城社区办公室租金、村级代理核算经费、城乡低保信息员补助金、狂防工作经费、社区服务群众专项经费、环境保护专向经费、党员培训教育、正常离任村、社区干部一次性退职费、临时救助、特困人员供养补助资金等费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
白塔街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费10万元。
（一）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费主要用于脱贫攻坚、五治工作、征地拆迁、信访维稳的工作餐。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，白塔街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为925.3262万元，比2017年预算增加25.3262万元，增长2.8%。
（二）政府采购情况
2018年，白塔街道办事处安排政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2018年白塔街道办事处项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款199.5165万元。
十、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县白塔街道办事处2018年部门预算公开表
大竹县白塔街道办事处2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-03-08
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