一、基本职能及主要工作
（一）大竹县柏林镇人民政府职能简介
基本职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。贯彻执行
国家关于土地、矿产等自然资源管理的方针、政策和法律法规；依法对本行政区域内的土地和矿产资源实施统一的监督和管理，编制土地利用总体规划，负责土地利用开发、土地整理、土地复垦和土地储备的管理和监督工作，实现耕地占补平衡；依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级及不动产登记证的发放工作；组织地质灾害防治、监测等工作。
（二）大竹县柏林镇人民政府2018年重点工作
一是推进从严管党治党，切实加强廉政建设，全面推行依法行政；加强干部队伍建设。二是抓好财政收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理；强化财政资金管理监督，加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。三是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，继续推进涉农资金整合，着力抓好洪河村、白马村特困村脱贫攻坚，确保2018年全面脱贫。四是促进经济稳定增长。加大农村公路、农业水利、农村饮水等基础设施建设投入。五是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展着力改善民计民生，切实开展困难群众帮扶活动，做好低保、五保、优抚工作，加强医疗救助、热线救助等工作，加强公共食品药品卫生安全管理工作；六是抓好社会安全稳定工作，促进和谐发展。
二、部门预算单位构成
大竹县柏林镇属行政事业单位，下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，柏林镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育生支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，住房保障支出，国有资本金经营预算支出。2018年收支总预算754.37万元。
（一）收入预算情况
柏林镇2018年收入预算754.37万元，其中：一般公共预算拨款收入738.37万元，占97.88%，国有资本金经营预算收入16万元，占2.12%。
（二）支出预算情况
柏林镇2018年支出预算754.37万元。其中：一般公共服务支出253.55万元，占33.62%；社会保障和就业支出151.73万元，占20.11%；医疗卫生与计划生育支出8.9万元，占1.18%；城乡社区支出25万元,占3.31%；农林水支出262.46万元，占34.79%；交通运输支出11.34万元；占1.5%；住房保障支出25.39万元，占3.37%；国有资本金经营预算支出16万元，占2.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
柏林镇2018年财政拨款收支总预算754.37万元，比2017年财政拨款收支总预算672.84万元增加81.53万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入65.53万元，国有资本金经营预算拨款收入16万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入738.37万元，国有资本金经营预算拨款收入16万元。支出包括：一般公共服务支出253.55万元，占33.62%；社会保障和就业支出151.73万元，占20.11%；医疗卫生与计划生育支出8.9万元，占1.18%；城乡社区支出25万元,占3.31%；农林水支出262.46万元，占34.79%；交通运输支出11.34万元；占1.5%；住房保障支出25.39万元，占3.37%；国有资本金经营预算支出16万元，占2.12%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
柏林镇2018年一般公共预算当年拨款738.37元，比2017年预算数672.84万元，增加65.53万元，主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加，以及精准扶贫工作经费支出和根据部门年度工作计划支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出253.55万元，占33.62%。
2、社会保障和就业支出151.73万元，占20.11%。
3、医疗卫生与计划生育支出8.9万元，占1.18%。
4、城乡社区支出25万元,占3.31%。
5、农林水支出262.46万元，占34.79%。
6、交通运输支出11.34万元；占1.5%。
7、住房保障支出25.39万元，占3.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出-政府办公（室）及相关机构事务-行政运行2018年预算数为221.81万元，主要用于我镇党委、政府、人大等机关人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括政府办公室及相关机构事务、财政事务、其他群团事务等方面支出。
2、一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动2018年预算数为2.98万元，主要用于农业普查专项经费。
3、一般公共服务支出-财政事务-行政运行2018年预算数为17.65万元，主要用于财政人员工资、福利支出。
4、一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出2018年预算数为2.8万元，主要用于村级代理会计核算经费。
5、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2018年预算数为6.5万元，主要用于其他群众团体办公经费。
6、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务2018年预算数为1.81万元，主要用于党员培训教育。
7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出2018年预算数为42.32万元，主要用于我镇机关、下属事业单位人员单位承担的基本养老保险缴费支出。
8、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为21.6万元，主要用于我镇机关、下属事业单位离退休人员个人和家庭的补助支出。。
9、社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴2018年预算数为10.33万元，主要用于政府协议员的工资福利支出。
10、社会保障和就业支出-特困人员供养-农村五保户供养支出2018年预算数为67.44万元，主要用于农村五保户救济费。。
11、社会保障和就业支出-其他社会和就业支出-其他社会和就业支出2018年预算数为10.04万元，主要用于城乡低保信息员补助和其他对个人和家庭的补助。
12、医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构2018年预算数为8.9万元，主要用于保障我镇计划生育机构人员工资福利支出和正常运转并完成相关行政事务而安排的基本支出。
13、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为8万元，主要用于城乡社区管理事务的办公费和社区服务群众专项经费的支出。
14、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2018年预算数为17万元，主要用于城乡社区环境保护专项经费。
15、农林水支出-农业-农业事业2018年预算数为83.62万元，主要用于我镇农林水事业人员工资福利支出、行业事业运行管理。
16、农林水支出-农业-其他农业支出2018年预算数为0.3万元，主要用于我镇农业行业事业运行管理。
17、农林水支出-林业-其他林业支出2018年预算数为1.2万元，主要用于护林防火支出。
18、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2018年预算数为26.08万元，主要用于脱贫攻坚工作经费，和非贫困村第一书记、贫困村第一书记工作经费。
19、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为139.26万元，主要用于村办公费和村组干部、党小组长的生活补助及正常离任村、社区干部一次性退职费。
20、农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助2018年预算数为12万元，主要用于村公共运行维护支出。
21、交通运输支出-公路水路运输-公路养护2018年预算数为4万元，主要用于乡道养护支出。。
22、交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出2018年预算数为7.34万元，主要用于庞家嘴大桥的管理、维护支出，客车、渡船签单员补助支出。。
23、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数为25.39万元，主要用于我镇机关、直属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出539.49万元，其中：人员经费450.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的生活补助，独生子女奖励金，其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费89.01元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出198.8724万元，主要包括：非贫困村第一书记工作经费，贫困村第一书记工作经费，脱贫攻坚工作经费，行政基本公共服务经费，妇联工作经费，第三次农业普查经费，城乡低保员补助资金，客车、渡船签单员补助，庞家嘴大桥管护经费，环境保护专项经费，党员培训教育经费，农村运维资金，村级代理核算中心经费，社区服务群众专项经费，正常离任村、社区干部一次性退职费，特困人员供养补助资金，其他对个人和家庭补助，乡道养护资金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
柏林镇2018年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。主要原因是我镇未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、精准扶贫，考察调研、检查指导、招商引资等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。2018年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
柏林镇2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，柏林镇的机关运行经费财政拨款预算为221.81万元，比2017年预算229.41万元减少7.60万元，递减3.31%，主要是降低行政运行成本。
（二）政府采购情况
2018年柏林镇安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，柏林镇各预算单位共有车辆0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆。。
（四）绩效目标设置情况
2018年柏林镇项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款198.88万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于职工住房公积金方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县柏林镇：2018年部门预算公开表1
大竹县柏林镇人民政府2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-03-08
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