一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2018年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、做好财政预决算工作。
3、全力打好脱贫攻坚战。
4、全力保障经济社会发展。
二、部门预算单位构成
金鸡乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。金鸡乡政府2018年收支总预算5705731元。
（一）收入预算情况
2018年一般公共预算财政拨款收入预算5705731元。
（二）支出预算情况
2018年支出预算5705731元。其中：一般公共服务支出1691760元、文化体育与传媒支出85984元、社会保障和就业支出1226059元、医疗卫生与计划生育支出170049元、城乡社区支出250000元、农林水支出2077599元、交通运输支出26200元、住房保障支出178080元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算5705731元，比2017年财政拨款收支总预算增加329759元，主要原因是2018年增加社会保障和就业支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5705731元；支出包括：一般公共服务支出1691760元、文化体育与传媒支出85984元、社会保障和就业支出1226059元、医疗卫生与计划生育支出170049元、城乡社区支出250000元、农林水支出2077599元、交通运输支出26200元、住房保障支出178080元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款5705731元，比2017年预算数增加329759元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、离退休费、特困人员供养费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出1691760元。
2、文化体育与传媒支出85984元。
3、社会保障和就业支出1226059元。
4、医疗卫生与计划生育支出170049元。
5、城乡社区支出250000元。
6、农林水支出2077599元。
7、交通运输支出26200元。
8、住房保障支出178080元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为1238845元，主要用于：机关行政单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、会议费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动支出:2018年预算数为19443元，主要用于：单位专项普查办公经费。
3.一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）行政运行（项）:2018年预算数为328382元，主要用于：机关财政所正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、会议费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）其他财政事务支出（项）：2018年预算数为28000元，主要用于村级代理会计核算经费。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2018年预算数为65000元，主要用于职工办公经费及妇联工作经费。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2018年预算数为12090元，主要用于党员培训教育经费。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化支出（项）：2018年预算数为85984元，主要用于机关文化站正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、会议费、水电费等日常公用经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为296798元，主要用于机关行政事业职工养老保险基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为120000元，主要用于除机关行政事业职工之外的人员离退休支出。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2018年预算数为77501元，主要用于单位公益性岗位基本支出：工资福利等。
11.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）：2018年预算数为723360元，主要用于乡五保户各项基本支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为8400元，主要用于特困人员供养补助资金。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2018年预算数为170049元，主要用于机关计生办正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、会议费、水电费等日常公用经费。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2018年预算数为80000元，主要用于社区服务群众专项经费和社区办公经费。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2018年预算数为170000元，主要用于水环境生态补偿办公经费。
16.农林水支出（类）农业事业（款）其他农业支出（项）：2018年预算数为75000元，主要用于机关农技站正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
17.农林水支出（类）林业事业（款）其他林业支出（项）：2018年预算数为9000元，主要用于林业员工作经费支出。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2018年预算数为255482元，主要用于扶贫各项经费支出。包括第一书记工作经费、扶贫工作经费等。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）：2018年预算数为1181345元，主要用于各村正常运转基本支出。包括村社干部退职费、村办公费等。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2018年预算数为120000元，主要用于各村道路等基础设施运行维护基本支出。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2018年预算数为19000元，主要用于乡道养护支出。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2018年预算数为19000元，主要用于乡道养护支出。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2018年预算数为7200元，主要用于客车签单员补助支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为178080元，主要用于机关行政事业职工住房公积金单位补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出3881003元，其中：
人员经费3195163元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费685840元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出1824728元，主要包括：基本公共服务经费、村级代理会计核算经费、党员培训教育经费、妇联工作经费、特困人员供养补助资金、城乡低保信息员补助资金、社区服务群众专项经费、环境保护专项经费、第一书记工作经费、脱贫攻坚工作经费、 村社干部退职费、农村运维资金、乡道养护资金、客车签单员补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数45000元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费45000元，公车。
公务接待费较2017年预算下降5000元。2017年公务接待费主要用于扶贫项目、环保项目、地质灾害防治等公务活动的工作餐费。单位现无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，机关运行经费财政拨款预算为5705731元，比2017年预算增加329759元，增长6.13%。
（二）绩效目标设置情况
2018年项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5705731元。
十、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县2018年金鸡乡预算公开表
大竹县金鸡乡人民政府2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-03-09
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