一、基本职能及主要工作
（一）欧家镇职能简介
基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）欧家镇2018年重点工作
2018年，镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大和省市县党代会精神，结合实际，2018年打好精准脱贫攻坚战、推进易地搬迁和危房改造，帮助贫困群众“挪穷窝”、加强社会保障，编织民生保障“兜底网”、农村公路建设、文化设施建设、农业产业结构调整、安全信访维稳、环境治理、农村居民增收、地质灾害处置和党的建设工作。
二、部门预算单位构成
欧家镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。主要包括：财政所、计生办、民政办、社会事务服务中心、农业技术推广站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，欧家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。欧家镇人民政府2018年收支总预算721.33万元。
（一）收入预算情况
欧家镇2018年收入预算721.33万元，其中：一般公共预算拨款收入721.33万元，100%。
（二）支出预算情况
欧家镇2018年支出预算721.33万元。其中：基本支出 511.84万元，占71%；项目支出209.49万元，占29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
欧家镇人民政府2018年财政拨款收支总预算721.33万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入721.33万元；支出包括：一般公共服务支出216.44万元，文化体育与传媒支出17.06万元，社会保障和就业支出130.16万元，医疗卫生与计划生育支出18.74万元，城乡社区支出25万元，农林水支出275.89万元，交通运输支出14.14万元，住房保障支出23.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
欧家镇2018年一般公共预算当年拨款721.33万元，比2017年预算数增加82.06万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出216.44万元，占30.01%；文化体育与传媒支出17.06万元，占2.37%；社会保障和就业支出130.16万元，占18.04 %；医疗卫生与计划生育支出18.74万元，占2.6%；城乡社区支出25万元，占3.47%；农林水支出275.89万元，占38.25%；交通运输支出14.14万元，占1.96%；住房保障支出23.87万元占3.31 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为193.29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为2.31万元，主要用于：政府机构开展统计业务专项普查工作经费支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为9.11万元，主要用于：镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、社保、工会经费、福利费等经费支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2018年预算数为3.6万元，主要用于：村级代理会计核算中心正常运行、开展日常工作及村社三资管理培训费等基本支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2018年预算数为6.5万元，主要用于：开展关工委、共青团方面专门性工作任务的项目支出。
6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2018年预算数为1.62万元，主要用于：2018年村（居）委会党员培训教育经费。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2018年预算数为17.06万元，主要用于：镇内文化站机构人员工资、机构日常运转及乡村文化建设支出。
8. 社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为39.79万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9. 社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为15.6万元，主要用于：机关事业单位离退休补助支出。
10.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2018年预算数为10.33万元，主要用于：保障镇内公益性岗位人员工资、补助、社保等支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为2.63万元，主要用于：镇内遗属生活补助。
12.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）:2018年预算数为60.72万元，主要用于：欧家镇农村五保户供养支出 。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为1.08万元，主要用于：镇居委干部社会保障支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为18.74万元，主要用于：计生机构人员工资、津贴、福利费、工会经费等支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2018年预算数为3万元，主要用于：社区人员经费和日常办公费以及社区社区服务群众专项经费支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为17万元，主要用于：城乡环境治理和社区城镇环境卫生管理等支出。
17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）:2018年预算数为5万元，主要用于：社区场镇建设“五治”工作经费。
18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年预算数为73.54万元，主要用于：镇政府下属事业单位基本工资、津贴、绩效工资、社保等人员经费支出。
19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为 0.4万元，主要用于：镇辖区内动物防疫员工作经费支出。
20. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2018年预算数为0.7万元，主要用于：镇辖区内林业巡山员工作经费支出。
21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为24.45万元，主要用于：保障2018年政府开展脱贫攻坚工作的经费支出。
22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为161.20万元，主要用于：村社干部和退职干部生活补助及办公费等经费支出。
23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）:2018年预算数为16万元，主要用于：镇辖区内村级公益性基础设施维护支出。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2018年预算数为10.3万元，主要用于：镇辖区内公路养护支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）:2018年预算数为3.84万元，主要用于：镇辖区内公路水路管理人员工作经费支出。
26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为23.8788万元，主要用于：全镇机关、事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
欧家镇 2018年一般公共预算基本支出511.84万元，其中：人员经费421.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费90.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出209.49万元，主要包括：不动产登记中心房屋租赁费、地质灾害专项经费、地质灾害巡排查工作经费、土地规划及编制费、土地整理前期费用、土地双挂钩前期费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
欧家镇2018年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
欧家镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，欧家镇人民政府机关及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33.7万元，比2017年预算增加0.7万元，增长2%。
（二）政府采购情况
2017年，欧家镇人民政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2017年部门预算未安排购置车辆以及大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年欧家镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款209.49万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
欧家镇2018年部门预算公开表
大竹县欧家镇人民政府2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-03-12
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