一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：贯彻执行国家关于土地、矿产等自然资源管理的方针、政策和法律法规；依法对本行政区域内的土地和矿产资源实施统一的监督和管理，编制土地利用总体规划，负责土地利用开发、土地整理、土地复垦和土地储备的管理和监督工作，实现耕地占补平衡；依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级及不动产登记证的发放工作；组织地质灾害防治、监测等工作。
（二）神合乡2018年重点工作
1、加强坛水贫困村和其他非贫困村的精准扶贫工作。突出产业结构调整，推进农业产业转型升级。突出转型创新，促进经济发展提质增效。充分利用各种政策支持，发展相关产业。
2、以建设民生幸福乡为重点，全力提升群众幸福指数，落实好国家的惠民政策工作，全面抓好社会事业的发展；四是以建设人文和谐乡为核心，全面开创和谐发展新局面：即是强化安全生产管理、抓好矛盾纠纷调处、提升社会管理水平、加强政府自身建设等工作。
二、部门预算单位构成
大竹县神合乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，神合乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。神合乡人民政府2018年收支总预算532.95万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算532.95万元，其中：一般公共预算拨款收入532.95万元，占100%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算532.95万元。其中：一般公共服务支出172.71万元，占32.4%；社会保障和就业支出115.99万元，占21.76%；医疗卫生与计划生育支出8.4万元，占1.58%；城乡社区支出25万元,占4.7%；农林水支出188.19万元，占35.31%；交通运输支出6.22万元，占1.17%；住房保障支出16.43万元，占3.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算532.95万元，比2017年财政拨款收支总预算增加10.44万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入10.44万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入532.95万元；支出包括：一般公共服务支出172.71万元；社会保障和就业支出115.99万元；医疗卫生与计划生育支出8.4万元；城乡社区支出25万元；农林水支出188.19万元；交通运输支出6.22万元；住房保障支出16.43万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款532.95万元，比2017年预算数增加10.44万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出172.71万元。
2、社会保障和就业支出115.99万元。
3、医疗卫生与计划生育支出8.4万元。
4、城乡社区支出25万元。
5、农林水支出188.19万元。
6、交通运输支出6.22万元。
7、住房保障支出16.43万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为149.95万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为1.94万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第三次农业普查）。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为10.77万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为2.4万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2018年预算数为6.5万元，主要用于：群众团体正常运转的日常公用经费。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2018年预算数为1.15万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为27.38万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险单位部分缴费支出
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为8.4万元，主要用于：机关事业单位职工离退休人员年终奖支出
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2018年预算数为7.75万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年预算数为3.1万元，主要用于：神合乡死亡人员抚恤支出。
11.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2018年预算数为68.64万元，主要用于：神合乡五保户的生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为0.72万元，主要用于：就业相关公用经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）:2018年预算数为8.4万元，主要用于：乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为8万元，主要用于：居委会人员工资及基本公共服务费。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）:2018年预算数为17万元，主要用于：城乡社区环境卫生工作开展列支。
16.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2018年预算数为55.85万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
17、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为0.25万元，主要用于：动物防疫人员经费。
18.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2018年预算数为0.3万元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为19.93万元，主要用于：2018年精准扶贫相关工作的公用经费。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为101.87万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费及一次性退职费。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年预算数为10万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
22.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2018年预算数为5.5万元，主要用于：全乡公路维修、养护等支出。
23.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2018年预算数为0.72万元，主要用于：公路维修。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为16.43万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出363.92万元，其中：人员经费294.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、五保户生活补助及其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费69.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出169.03万元，主要包括： 基本公共服务经费、第三次农业普查乡级经费、村级代理会计核算经费、妇联工作经费、 党员培训教育经费、 特困人员供养补助资金、城乡低保信息员补助资金、 社区服务群众专项经费、 环境保护专项经费（其中：水环境生态补偿经费10万元）、脱贫攻坚工作经费、第一书记工作经费和生活补助、非贫困村第一书记工作经费、 正常离任干部一次性退职费、农村运维资金、 乡道养护资金、客车、客渡船签单员补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数19.4万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费8.78万元，公务用车购置及运行维护费 10.62万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排8.78万元。较2017年预算下降1 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2018年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费、住宿费等。
（三）单位无自有公务用车，尚不发生相关公车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，神合乡人民政府运行经费财政拨款预算为532.95万元，比2017年预算数增加10.44万元，增长2%。
（二）政府采购情况
2018年，神合乡政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，神合乡政府有车辆0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年神合乡项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款169.03万元。
十、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县神合乡2018年部门预算公开表
大竹县神合乡2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-03-12
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