一、基本职能及主要工作
（一）石河镇人民政府职能简介
基本职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会、人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（二）石河镇人民政府2018年重点工作
根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署，2018年我镇主要工作是：坚持扩容与提质、宜业与宜居并重，持续推进场镇“硬化、亮化、绿化、美化”工程，场镇功能日趋完善，人居环境不断改善。完成中心卫生院整体迁建项目附属工程和石河中学改扩建工作教学楼主体工程，顺利实施石河建材产业园和物流园区二级配套设施建设选址工作，全力推进垃圾压缩中转站建设，跟踪服务好海螺水泥厂、天然气净化厂等一批优质工业企业。努力抓好农建综合示范区建设；做好全镇精准扶贫及前锋村的整村扶贫建设；深化财税体制改革，加强财政事务的监督、管理和农村“三资”管理，坚持依法科学理财，抓好增收节支，围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，着力保障和改善民生。推进教育事业、医疗卫生事业发展。团结和带领全镇人民全面建成小康社会，为提速建设繁荣时尚美丽和谐石河添砖加瓦，为全面建成小康社会而努力奋斗。
二、部门预算单位构成
石河镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，事业单位2个。行政编制30人、工勤人员2人，事业编制19人。2018年1月实际在职52人、退休39人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，石河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。石河镇人民政府2018年收支总预算1112.15万元。
（一）收入预算情况
石河镇人民政府2018年收入预算1112.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1112.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
石河镇人民政府2018年支出预算1112.15万元，其中：基本支出843.05万元，占75.8%；项目支出269.1万元，占24.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
石河镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1112.15万元。本年一般公共预算拨款收入1112.15万元；支出包括：一般公共服务支出320.77万元、文化体育与传媒支出8.75万元、社会保障和就业支出204.96万元、医疗卫生与计划生育支出34.42万元、城乡社区支出36万元、农林水支出464.52万元、交通运输支出6.42万元、住房保障支出36.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
石河镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1112.15万元，比2017年预算数增加149.7万元。主要是社会保障等支出增加，脱贫攻坚等实施的项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行299.64万元。
2、专项普查活动支出3.62万元。
3、其他财政事务支出7万元。
4、其他群众团体事务支出6.5万元 。
5、其他组织事务支出4.01万元。
6、群众文化8.75万元。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出60.51万元。
8、其他行政事业单位离退休支出46.8万元。
9、公益性岗位补贴10.33万元。
10、死亡抚恤7.62万元。
11、伤残抚恤1.41万元。
12、农村五保户供养支出76.49万元。
13、其他社会保障和就业支出1.8万元。
14、计划生育机构34.42万元。
15、其他城乡社区管理事务支出16万元。
16、城乡社区环境卫生20万元。
17、农业事业130.98万元
18、其他农业支出0.65万元
19、其他林业支出0.9万元
20、其他扶贫支出30.31万元
21、对村民委员会和村党委支部的补助275.68万元
22、农村综合改革示范试点补助26万元
23、公路养护4.5万元
24、其他公路水路运输支出1.92万元
25、住房公积金36.3万元
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为279.51万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2018年预算数为3.62万元，主要用于农业普查工作经费。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为7万元，主要用于财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2018年预算数为7万元，主要用于会计核算中心经费。
5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2018年预算数为6.5万元 ，主要用于共青团、关工委工作经费。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2018年预算数为4.01万元，主要用于党员培训经费。
7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018年预算数为8.75万元，主要用于文化站人员基本支出，包括基本工资、津补贴、办公经费等。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为60.51万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为46.8万元，主要用于其他对个人及家庭的补助。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2018年预算数为10.33万元，主要用于协理员生活补助等。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年预算数为7.62万元，主要用于遗属生活补助。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2018年预算数为1.41万元，主要用于退休干部伤残抚恤补助。
13、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）：2018年预算数为76.49万元，主要用于五保户生活补助。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为1.8万元，主要用于低保工作经费。
15、医疗卫生与计划生育支出计划生育机构（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2018年预算数为34.42万元，主要用于计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。
16、城乡社区管理事务（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2018年预算数为16万元，主要用于社区办公经费及社区服务群众工作经费。
17、城乡社区管理事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2018年预算数为20万元，主要用于保洁人员补助。
18、农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）：2018年预算数为130.98万元，主要用于农业服务中心、社会事务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。
19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2018年预算数为0.65万元，主要用于防疫员补助。
20、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2018年预算数为0.9万元，主要用于巡山员补助资金。
21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2018年预算数为30.31万元，主要用于脱贫攻坚工作经费。
22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）：2018年预算数为275.68万元，主要用于村办公经费、及村社干部工资等支出。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2018年预算数为26万元，主要用于各村公共运行服务维护支出。
24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2018年预算数为4.5万元，主要用于村道维护支出。
25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2018年预算数为1.92万元，主要用于客车站签单工作经费。
26、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为住房公积金36.3万元，主要用于：职工按规定的比例单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出843.05万元，其中：
人员经费706.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、遗属补助、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费136.12元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出269.1万元，主要包括：基本公共服务经费、第三次农业普查乡级经费、村级代理会计核算经费及培训费、妇联工作经费、党员培训教育经费、特困人员供养补助资金、城乡低保信息员补助资金、社区服务群众专项经费、环境保护专项经费、第一书记工作经费、脱贫攻坚工作经费、离任村干部一次性退职费、农村运维资金、乡道养护资金、客车、客渡船签单员补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算26.11万元，其中：公务接待费20.25万元，公务用车购置及运行维护费5.86万元。
（一）公务接待费较去年持平。今年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等，按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。
（二）公务用车运行维护费较去年减少34.89%。单位现有公务用车1 辆。2018年安排公务用车运行维护费5.86万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
石河镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
无。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县石河镇人民政府2018年部门预算公开表
大竹县石河镇人民政府2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-03-12
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