一、基本职能及主要工作
（一）石桥铺镇职能简介
石桥铺镇人民政府承担着贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令、和国家制定的法律法规，制定并落实本级行政区域内经济和社会发展规划，提高人民群众生活水平，维护社会稳定、保护生态环境等职能职责。
2018年镇政府工作的总体要求是：深入贯彻党的十九届二中全会及省市县党代会精神，认真落实以习近平同志为核心的党中央治国理政新思想新战略，认真落实镇第十八届三次党代会战略部署，紧扣镇党委“1233”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构调整为主线，聚焦脱贫攻坚、统筹城乡发展，创新推动、砥砺前行，为开创石桥铺国家级重点镇省级百镇建设试点镇新局面提供财力保障而努力奋斗。
二、部门预算单位构成
石桥铺镇下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，石桥铺镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，住房保障支出。石桥铺镇2018年收支总预算10116139元。
（一）收入预算情况
石桥铺镇2018年收入预算10116139元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
石桥铺镇2018年支出预算10116139元。其中：一般公共服务支出2549083元占25%，文化体育与传媒支出160800元占1%，社会保障和就业支出1997622元占20%，医疗卫生与计划生育支出181856元占2%，城乡社区支出360000元占4%，农林水支出4498992元占44%，交通运输支出34200元占1%，住房保障支出333586元占3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
石桥铺镇2018年财政拨款收支总预算10116139元，比2017年财政拨款收支总预算增加1403989元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入增加1403989元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10116139元；支出包括：一般公共服务支出2549083元，文化体育与传媒支出160800元，社会保障和就业支出1997622元，医疗卫生与计划生育支出181856元，城乡社区支出360000元，农林水支出4498992元，交通运输支出34200元，住房保障支出333586元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
石桥铺镇2018年一般公共预算当年拨款10116139元，比2017年预算数增加1403989元。基本支出，是用于保障石桥铺镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障石桥铺镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出2549083元。
2、文化体育与传媒支出160800元。
3、社会保障和就业支出1997622元。
4、医疗卫生与计划生育支出181856元。
5、城乡社区支出360000元。
6、农林水支出4498992元。
7、交通运输支出34200元。
8、住房保障支出333586元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为2059111元,主要用于机关的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费.
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2018年预算数为28056元,主要用于第三次农业普查乡级经费.
一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为308816元,主要用于财政所人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、培训费.
一般公共服务支出(类) 财政事务(款)其他财政事务支出(项):2018年预算数为62000元,主要用于村级代理会计核算经费.
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2018年预算数为65000元,主要用于妇联和团委工作经费.
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2018年预算数为26100元,主要用于党员培训教育经费.
文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2018年预算数为160800元,主要用于文化人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、差旅费.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2018年预算数为555975元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 2018年预算数为444000元,主要用于离退休人员目标奖.
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2018年预算数为103335元,主要用于公益性岗位补贴.
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2018年预算数为31992元,主要用于病故人员家属的一次性抚恤金.
社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保户供养支出(项): 2018年预算数为846720元,主要用于农村特困人员救助供养支出.
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2018年预算数为15600元,主要用于城乡低保信息员补助资金.
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 2018年预算数为181856元,主要用于计划生育机构人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、差旅费.
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 2018年预算数为160000元,主要用于社区服务群众专项经费、社区办公经费.
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 2018年预算数为200000元,主要用于环境保护专项经费（其中：水环境生态补偿及河长制专项资金10万元）.
农林水支出(类)农业(款)农业事业(项): 2018年预算数为1644492元,主要用于农业事业单位基本支出,包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、差旅费.
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项): 2018年预算数为5500元,主要用于动物防疫人员经费.
农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项): 2018年预算数为11500元,主要用于林业森林防火专职巡山员经费.
农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 2018年预算数为307300元,主要用于第一书记工作经费、脱贫攻坚工作经费.
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党委支部的补助(项): 2018年预算数为2310200元,主要用于村办公经费、村、社区干部工资、村社干部退职费.
农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 2018年预算数为220000元,主要用于农村运维资金.
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 2018年预算数为15000元,主要用于乡道养护资金.
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 2018年预算数为19200元,主要用于客车、客渡船签单员补助.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年预算数为333586元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出.
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出7509228元，其中：人员经费6227027元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1282201元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出2606911元，主要包括：第三次农业普查乡级经费,贫困村第一书记工作经费,妇联工作经费,基本公共服务经费, 脱贫攻坚工作经费,非贫困村第一书记工作经费,社区服务群众专项经费,环境保护专项经费, 农村运维资金, 客车、客渡船签单员补助, 城乡低保信息员补助资金, 党员培训教育经费, 村级代理会计核算经费,正常离任村、社区干部一次性退职费,特困人员供养补助资金,乡道养护资金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
石桥铺镇2018年“三公”经费财政拨款预算数99275元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费99275元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我局未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算减少5225元。较2017年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）因公务用车改革,我镇无公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
我镇无政府性基金预算拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年，石桥铺镇安排政府采购预算100,000元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、打印纸等。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县石桥铺镇2018年部门预算公开表
大竹县石桥铺镇人民政府2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-03-12
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