一、基本职能及主要工作
（一）新生乡职能简介
新生乡人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）新生乡2018年重点工作
1.聚焦产业发展，提升经济实力。
2.决胜脱贫攻坚，加速全面小康。
3.加快基础建设，改善城乡面貌。
4.狠抓生态环保，建设美丽新生。
5.聚力重点工程，推动水库移民。
6.深化全面从严治党，强化政治保障。
二、部门预算单位构成
新生乡人民政府为行政事业单位，下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，新生乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年新生乡人民政府收入预算总额为673.65万元，其中：当年财政拨款收入673.65万元。相应安排支出预算673.65万元，其中：一般公共服务支出223.44万元，社会保障和就业支出127.50万元，医疗卫生与计划生育支出18.13万元，城乡社区支出25.00万元，农业水支出249.91万元，交通运输支出8.32万元，住房保障支出21.35万元。
（一）收入预算情况
新生乡人民政府2018年收入预算673.65万元，其中：一般公共预算拨款收入673.65万元。
（二）支出预算情况
新生乡人民政府2018年支出预算673.65万元。其中：一般公共服务支出223.44万元，占33.17%；社会保障和就业支出127.50万元，占18.93%；医疗卫生与计划生育支出18.13万元，占2.69%；城乡社区支出25.00万元，占3.71%；农业水支出249.91万元，占37.10%；交通运输支出8.32万元，占1.24%；住房保障支出21.35万元，占3.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
新生乡人民政府2018年财政拨款收支总预算673.65万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入673.65万元；支出包括：一般公共服务支出223.44万元，社会保障和就业支出127.50万元，医疗卫生与计划生育支出18.13万元，城乡社区支出25.00万元，农业水支出249.91万元，交通运输支出8.32万元，住房保障支出21.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新生乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款673.65万元，比2017年预算数增加52.39 万元。主要是一般公共服务支出，社会保障与就业支出，住房保障支出都有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出223.44万元，占33.17%；社会保障和就业支出127.50万元，占18.93%；医疗卫生与计划生育支出18.13万元，占2.69%；城乡社区支出25.00万元，占3.71%；农业水支出249.91万元，占37.10%；交通运输支出8.32万元，占1.24%；住房保障支出21.35万元，占3.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为181.92万元，主要用于：机关人员工资、日常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为2.59万元，主要用于：乡统计工作的日常工作经费。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为27.30万元，主要用于：乡财政机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2018年预算数为3.60万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如：村级代理会计核算经费及培训费。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2018年预算数为6.50万元，主要用于：开展其他群团方面工作的经费，如：关工委、共青团、妇联工作经费。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2018年预算数为1.53万元，主要用于：开展其他组织事务的工作经费，如：党员培训教育经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为35.59万元，主要用于：乡机关工作人员的社保缴费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年预算数为16.80万元，主要用于：乡离退休人员目标奖发放。
9.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2018年预算数为7.75万元，主要用于：乡公益性岗位人员工资及日常开支等支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为1.91万元，主要用于：乡机关遗嘱生活补助。
11.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2018年预算数为64.37万元，主要用于：乡农村五保户生活补助等经费。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为1.08万元，主要用于：城乡低保信息员补助资金。
13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为18.13万元，主要用于：计划生育办公室人员工资，及办公经费等支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为8.00万元，主要用于：社区人员工资、办公经费等支出。
15.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为17.00万元，主要用于：乡环境保护专项经费。
16.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2018年预算数为66.20万元，主要用于：下属事业单位农林水工作人员工资，日常运转等方面的支出。
17.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为0.40万元，主要用于：动物防疫人员工作经费。
18.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2018年预算数为0.75万元，主要用于：林业巡山员工作经费。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为24.88万元，主要用于：扶贫攻坚工作经费。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为141.67万元，主要用于：村民委员会和村党支部的日常工资，办公费等开支。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）:2018年预算数为16.00万元，主要用于：农村运维资金。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2018年预算数为7.60万元，主要用于：乡道养护资金。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2018年预算数为0.72万元，主要用于：客车签单员补助。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为21.36万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出485.85万元，其中：
人员经费390.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费95.25元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出187.80万元，主要包括：脱贫攻坚工作经费、社区服务群众专项经费、妇联工作经费、基本公共服务经费、第三次农业普查乡级经费、非贫困村第一书记工作经费、贫困村第一书记工作经费、村级代理会计核算经费及培训费、环境保护专项经费、农村运维资金、客车签单员补助、城乡低保信息员补助资金、党员培训教育经费、正常离任村、社区干部一次性退职费、特困人员供养补助资金、乡道养护资金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新生乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数2.60万元，其中：公务接待费2.60万元。2018年未安排公务用车购置费。
（一）因公出国（境）经费0元。主要原因是根据我乡未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算减少0.4万元。2018年公务接待费主要用于各项检查等执行公务、检查指导等公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费0元，单位无自有公务用车，尚不发生相关公车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，新生乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为485.85万元，比2017年预算减少3.36万元，下降0.69%。
（二）政府采购情况
2018年新生乡人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有情况
新生乡人民政府截至2017年底国有资产140.46万元，其中土地、房屋及构筑物2305平方米，价值116.35万元；通用设备62件，价值18.63万元，家具、用具、装具及动植物197件，价值5.48万元。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年新生乡人民政府项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款187.80万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
、 6.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
7.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县新生乡2018年部门预算公开表
大竹县新生乡人民政府2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-03-12
点击数：人次
分享到：
主办：大竹县人民政府
承办：大竹县人民政府办公室
蜀ICP备05030893号
网站标识码 5117240001
公安备案号：川公网安备 51172402000032号
维护电话：0818-6228196
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心