一、基本职能及主要工作
（一）大竹县经济作物站职能简介
基本职能：大竹县经济作物站的基本职能是全县茶叶、果树、蔬菜、食用菌、中药材、花卉等经济作物的技术试验、示范、新品种推广、技术培训。
（二）大竹县经济作物站2018年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、妥善处理信访案件，保障信访办结率。
3、打好安全生产攻坚战。
4、全力保障经济社会发展。
5、稳妥推进经济作物的技术试验、示范、新品种推广、技术培训。
二、部门预算单位构成
大竹县经济作物站为全额拨款的事业单位，财政一级预算。三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县经济作物站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全额为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。大竹县经济作物站2018年收支总预算251.7261万元。
（一）收入预算情况
大竹县经济作物站2018年收入预算251.7261万元，全部为财政拨款收入。
（二）支出预算情况
大竹县经济作物站2018年支出预算251.7261万元。其中：社会保障和就业支出31.4509万元,占12.5%；农林水支出202.6047万元，占80.5%；住房保障支出17.6705万元，占7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县经济作物站2018年财政拨款收支总预算251.7261万元，比2017年财政拨款收支总预算减少14.9225万元，主要原因是2018年减少一般公共预算拨款收入14.9225万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入251.7261万元；支出包括：社会保障和就业支出31.4509万元；农林水支出202.6047万元；住房保障支出17.6705万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县经济作物站2018年一般公共预算当年拨款251.7261万元，比2017年预算数减少14.9225万元。主要是部门退休人员全面纳入保险制度后，减少退休人员的工资支出；再就是2015年粮经复活项目结束，减少了项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、社会保障和就业支出：31.4509万元；
2、农林水支出：202.6047万元；
3、住房保障支出：17.6705万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2018年预算数为2万元，主要用于单位去世职工家属及子女的遗属补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:2018年预算数为31.4509万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
3.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2018年预算数为192.6047万元，主要用于：单位职工工资福利支出（基本工资，津贴补贴，绩效工资，养老保险，住房公积金），商品和服务支出（办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费等），独生子女补贴。
4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为10万元，主要用于：常年蔬菜基地建设项目及技术指导工作。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为17.6705万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出241.7261万元，其中：
人员经费217.4898万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.2363万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出10万元，主要包括：常年蔬菜基地建设项目及技术指导工作。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县经济作物站2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，均用于公务接待费1万元
（一）因公出国（境）经费。
无
（二）公务接待费较2017年预算减少1.5万元。2017年公务接待费主要用于省市级领导检查指导茶叶双百工程、蔬菜百亿工程检查指导，以及浙江茶协会考察等公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费
无
八、政府性基金预算支出情况说明
无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有情况
无
（四）绩效目标设置情况
无
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县2018年部门预算公开表（经济作物站）
大竹县经济作物站2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-03-12
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