一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县水稻原种场职能简介

　　大竹县水稻原种场基本职能是农业农作物新品种试验示范及农业新技术推广服务。

　　（二）大竹县水稻原种场2018年重点工作

　　一是抓好“长江一号”果桑新品种试验示范30亩，大棚蔬菜育苗新技术推广5万株。二是大力发展全县糯稻生产，积极做好糯稻新品种试验示范。三是做好扶贫村贫困户农业新技术服务指导工作，确保贫困户按期脱贫致富奔小康。四是努力完成主管部门分配我场的其它的工作任务。　

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县水稻原种场隶属农林局全额拨款事业单位，一级预算事业单位 1 个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县水稻原种场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县水稻原种场2018年收支总预算339.89万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县水稻原种场2018年收入预算339.89万元，其中：一般公共预算拨款收入339.89万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县水稻原种场2018年支出预算339.89万元。其中：农林水支出217.59万元,占64.02%；社会保障和就业支出104.77万元，占30.82 %；住房保障支出17.53万元，占5.16%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县水稻原种场2018年财政拨款收支总预算339.89万元，比2017年财政拨款收支总预算增加71.25万元，主要原因是2018年年终目标奖纳入当年预算，商品服务支出较上年有所减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入339.89万元；支出包括：农林水支出217.59万元、社会保障和就业支出104.77万元、住房保障支出17.53万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县水稻原种场2018年一般公共预算当年拨款339.89万元，比2017年预算数增加71.25 万元。主要是2018年年终目标奖纳入当年预算，商品服务支出较上年有所减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、农林水支出217.59万元。

　　2、事业单位离退休75.56万元。

　　3、住房公积金17.53万元。

　　4、机关事业单位基本养老保险支出29.21万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2018年预算数为217.59万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出:2018年预算数为75.56万元，主要用于：离休人员的离休费和其它对个人和家庭的补助。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为17.53万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为29.21万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出339.89万元，其中：

　　人员经费295.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费44.11元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县水稻原种场2018年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费 3万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我单位未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动的工作餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费 3万元，用于1 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务车主要保障本单位农作物新品种试验示范，农业新技术推广服务工作调研，脱贫攻坚等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，大竹县水稻原种场的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，大竹县水稻原种场安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2017年底，大竹县水稻原种场共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、普通公务用车1辆。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年大竹县水稻原种场无项目支出。

　　十、名词解释

　　1.农林水支出：反映政府农林水事务的支出。

　　2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。。

　　3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

　　表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县水稻原种场2018年部门预算公开表