一、基本职能及主要工作

　　基本职能：维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；纠正、处罚交通违法行为；预防和处理交通事故；开展交通安全宣传；按照规定执行道路交通保卫任务。

　　2018年主要工作：摩托车交通安全违法行为、机动车涉牌涉证和危险物品运输违法行为整治集中；集中整治酒驾违法行为；集中整治毒驾违法行为；道路安全综合整治；电动车和自行车安全整治。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县公安局交通警察大队，属财政一级预算，下属参照公务员法管理的事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，2018年交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；公共安全支出、元，社会保障和就业支出、住房保障支出。交通警察大队2018年收支预算总额为700.8211万元，

　　（一）收入预算情况

　　交通警察大队2018年收入预算700.8211万元，其中：一般公共预算拨款收入700.8211万元，占100%，无政府性基金预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　交通警察大队2018年支出预算700.8211万元。其中：公共安全支出618.813万元,占88.3%；社会保障和就业支出51.2551万元，占7.31 %；住房保障支出30.753万元，占4.39%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　交通警察大队2018年财政拨款收支总预算700.8211万元，比2017年财政拨款收支总预算减少120.04万元，主要原因是2018年减少一般公共预算拨款收入120.04万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入700.8211万元；支出包括：公共安全支出618.813万元、社会保障和就业支出51.2551万元、住房保障支出30.753万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　交通警察大队2018年一般公共预算当年拨款700.821万元，比2017年预算数减少120.04 万元。主要是协警工资和五险预算纳入公安局统筹管理。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、行政运行382.963万元。

　　2、道路交通管理235.85万元。

　　3、机关事业单位基本养老保险支出51.2551万元。

　　4、住房公积金30.753万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2018年预算数为382.963万元，主要用于：大队机关及各科所队室正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

　　2.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）:2018年预算数为235.85万元，主要用于：红绿灯和交通卡口运行维护、标志标线维护、事故车辆鉴定等。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为51.2551万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为30.753万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。　

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出464.9711万元，其中：

　　人员经费376.1893万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费88.7818万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　一般公共预算项目支出235.85万元，主要包括红绿灯和交通卡口运行维护、标志标线维护、事故车辆鉴定等费用。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　交通警察大队2018年“三公”经费财政拨款预算数36万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费31万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是我队未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2017年持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、接待上级相关部门来我大队检查指导工作，协助同级交通警察大队调查取证，其他相关单位来人等开支的用餐费。

　　(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少46.4935万元。主要原因是根据公车改革后车辆数量减少，相应的费用减少等因素。

　　单位现有公务用车31辆，其中：轿车27辆、多功能乘用车4辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费 31万元，用于31辆公务用车主要用于维护道路交通秩序，指挥、疏导交通执勤执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障机关及科所队室执勤执法活动的正常开展。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年未安排政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，大竹县公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算为88.7818万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，大竹县公安局交通警察大队安排政府采购预算60万元，主要用于标志标牌等采购。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2017年底，大竹县公安局交通警察大队共有车辆31辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年大竹县公安局交通警察大队项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款235.85万元。

　　九、名词解释

　　1.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。　　

　　2.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

　　表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表