一、基本职能及主要工作
（一）大竹县商务局职能简介
基本职能：(1)贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订全县内外贸易、利用外资和国际经济合作的规范性文件及组织、指导、协调、监督、服务工作，拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。
(2)贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。负责全县市场建设和商业网点建设，组织、规划、论证、审批全县市场建设和商业网点建设项目，研究制定市场建设的综合性措施，牵头协调依法管理，解决市场建设和运行中的问题。
(3)贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场的监控和重要生产资料的流通管理；承担县整顿市场经济秩序领导小组各项日常工作。
(4)研究起草全县商品流通和餐饮、美容、美发等服务行业的规范性文件，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油经营的综合协调与监督管理工作；负责酒类、拍卖、典当、民爆器材、小汽车经营、报废汽车、旧机动车交易等特种行业的监督管理；负责屠宰市场（猪、牛、羊及禽类）管理的相关工作；制定调整运用县储备商品和风险基金方案；负责副食品价格调控基金的征收管理。
(5)执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责编制和呈报全县进出口配额计划并组织实施。
(6)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口；负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。
(7)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
(8)贯彻国家外商投资政策，指导全县外商投资工作；研究分析全县外商投资情况，定期向县政府报告有关动态和建议，拟订和执行外商投资的管理办法，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准全县外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县投资促进及权限内外商投资企业的审批和进出口工作；负责全县外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。
(9)负责全县对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订我县境外投资管理办法和具体政策；依法审核县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理；执行国家对外援助任务；管理国际组织和外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。
(10)贯彻执行对港、澳、台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全县的经贸机构与港澳台地区经贸机构开展经贸合作。
(11)拟订赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督；指导管理监督在县境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
(12)负责全县内外贸易、利用外资和国际经济合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全县商务领域信息网络和电子商务建设；指导全县商务行业协会、学会等社团组织工作。
（二）大竹县商务局2019年重点工作
1.抓好重点指标监测。抓好服务业增加值、社会消费品零售总额和外贸进出口等重点指标的研判分析。对标目标任务，加强日常调度和汇报衔接，确保完成市上下达的目标任务并走在前列。
2.抓好市场体系建设。进一步加大对煌歌片区、金利多片区、北城新区、东湖新城、东柳、北塔水街等城市核心商圈的打造力度；推进农贸市场升级改造，完成城区农贸市场升级改造。
3.完成商贸物流园一期工程建设，推进园区招商引资工作，积极引导企业入驻。完成园区一期工程周边道路建设。启动川东农贸示范园建设。
4.抓好消费促进工作。积极筹备西博会、渝洽会、秦巴交易会及“三大活动”等节会活动，培育新的消费热点，丰富居民消费结构，刺激消费，促进消费增长。
二、部门预算单位构成
大竹县商务局为行政事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。大竹县商务局2019年收支总预算532.0815万元。
（一）收入预算情况
大竹县商务局2019年收入预算532.0815万元，其中：一般公共预算拨款收入532.0815万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县商务局2019年支出预算532.0815万元。其中：社会保障和就业支出315.0645万元,占59.22%；商业服务业等支出199.1256万元，占37.42%；住房保障支出17.8914万元，占3.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县商务局2019年支出预算532.0815万元，比2018年财政拨款收支总预算增加70.8483万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入70.8483万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入532.0815万元；支出包括：社会保障和就业支出315.0645万元、商业服务业等支出199.1256万元、住房保障支出17.8914万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县商务局2019年一般公共预算当年拨款532.0815万元，比2018年预算数增加70.8483万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新近人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行173.1244万元。
2、一般行政管理事务支出6.9772万元。
3、事业运行53.677万元。
4、其他商业流通事务支出160万元。
5、归口管理的行政单位离退休支出71.604万元。
6、机关事业单位基本养老保险支出29.8191万元。
7、行政单位医疗支出6.2028万元。
8、事业单位医疗支出3.6013万元。
9、公务员医疗补助支出9.1843万元。
10、住房公积金17.8914万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为173.1244万元，主要用于基本工资、津贴补贴以及人员经费、办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常公用经费。
2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为6.9772万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为53.677万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。
4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2019年预算数为160万元，主要用于会议费、劳务费以及其他对企业的补助等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为71.604万元，主要用于单位离退休干部职工的离休费用、去世职工家属及子女的遗属补助、建国初期参加革命的干部医疗补助以及遗属补助等。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为29.8191万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为6.2028万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为3.6013万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为9.1843万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为17.8914万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出532.0815万元，其中：
人员经费315.0645万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费57.017元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出160万元，主要包括：参加博览会、展会经费；商务统计工作经费；维稳经费；农民免费自由交易区补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县商务局2019年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元，其中，公务接待费5.9万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算下降1.67%。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算减少0.1万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县商务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县商务局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县商务局的机关运行经费财政拨款预算为177.017万元，比2018年预算增加65.2432万元，增长58.37%。
（二）政府采购情况
大竹县商务局2019年没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县商务局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年商务局项目资金160万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
2019年部门预算公开表-商务局
大竹县商务局2019年部门预算编制说明
来源：县商务局
发布日期：2019-02-28
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