一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
石桥铺镇人民政府承担着贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令、和国家制定的法律法规，制定并落实本级行政区域内经济和社会发展规划，提高人民群众生活水平，维护社会稳定、保护生态环境等职能职责。
（二）2019年重点工作
2019年镇政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,省委十一届三次全会精神,市委四届六次全会精神和县委十三届十次全会精神，认真落实县委县政府及镇党委政府的各项决策部署，聚焦高质量发展要求,围绕全镇“1233”战略部署，撸起袖子加油干,全面推动我镇各项事业高质量发展,开创同步全面小康新局面,为建设繁荣时尚美丽和谐大竹贡献石桥力量。
二、部门预算单位构成
石桥铺镇下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，石桥铺镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出,城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，住房保障支出。石桥铺镇2019年收支总预算1085.3591万元。
（一）收入预算情况
石桥铺镇2019年收入预算1085.3591万元，其中：一般公共预算拨款收入1085.3591万元，占100%。
（二）支出预算情况
石桥铺镇2019年支出预算1085.3591万元。其中：一般公共服务支出332.7773万元,占30.66%;文化旅游体育与传媒支出12.2868万元,占1.13%;社会保障和就业支出206.2346万元，占19%;占卫生健康支出38.5883万元，占3.56%;节能环保支出64.76万元,占5.97%;城乡社区支出16万元，占1.47%;农林水支出375.2275万元，占34.57%;交通运输支出6.42万元，占0.59%;住房保障支出33.0646万元,占3.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
石桥铺镇2019年财政拨款收支总预算1085.3591万元，比2018年财政拨款收支总预算增加73.7452万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入增加73.7452万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1085.3591万元；支出包括：一般公共服务支出332.7773万元,文化旅游体育与传媒支出12.2868万元,社会保障和就业支出206.2346万元，占卫生健康支出38.5883万元，节能环保支出64.76万元,城乡社区支出16万元，农林水支出375.2275万元，交通运输支出6.42万元，住房保障支出33.0646万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
石桥铺镇2019年一般公共预算当年拨款1085.3591万元，比2018年预算数增加73.7452万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出332.7773万元,占30.66%;
2、文化旅游体育与传媒支出12.2868万元,占1.13%;
3、社会保障和就业支出206.2346万元，占19%;
4、卫生健康支出38.5883万元，占3.56%;
5、节能环保支出64.76万元,占5.97%;
6、城乡社区支出16万元，占1.47%;
7、农林水支出375.2275万元，占34.57%;
8、交通运输支出6.42万元，占0.59%;
9、住房保障支出33.0646万元,占3.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 人大监督(项):2019年预算数为5万元,主要用于人大开展监督工作的支出;
2.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 行政运行(项):2019年预算数为227.2783万元,主要用于机关的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费.
3.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 一般行政管理事务（政府）(项):2019年预算数为2万元,主要用于武装部标准化建设;
4.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):2019年预算数为31万元,主要用于加班、值班、差旅费、食堂运行经费;
5.一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 专项普查活动(项):2019年预算数为4万元,主要用于第四次经济普查经费;
6.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项):2019年预算数为23.1528万元,主要用于财政所人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金;
7.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项):2019年预算数为20.9244万元,主要用于财政所人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资;
8.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):2019年预算数为6.2万元,主要用于村级代理会计核算经费;
9.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2019年预算数为2万元,主要用于纪检组工作经费;
10.一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项):2019年预算数为11.2218万元,主要用于党建工作经费,机关党员培训教育经费等;
11.文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 群众文化(项):2019年预算数为12.2868万元,主要用于文化人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资;
12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2019年预算数为14.1万元,主要用于敬老院工作人员工资;
13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 2019年预算数为45.6万元,主要用于离退休人员目标奖;
14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算数为55.108万元,主要用于机关人员养老保险缴费;
15.社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项): 2019年预算数为15.273万元,主要用于财政认账临时工工资保险（行政）;
16.社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 2019年预算数为5.9536万元,主要用于遗属生活补助;
17.社会保障和就业支出(类) 特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项): 2019年预算数为68.64万元,主要用于农村五保供养;
18.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 2019年预算数为1.56万元,主要用于城乡低保信息员补助资金.
19.医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育机构(项): 2019年预算数为12.9677万元,主要用于计划生育机构人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金;
20.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 2019年预算数为8.4984万元,主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费;
21.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 2019年预算数为10.0437万元,主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费;
22.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 2019年预算数为7.0785万元,主要用于机关公务员医疗补助缴费;
23.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2019年预算数为10万元,主要用于水、大气、土壤治理及河长制专项经费;
24.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):2019年预算数为54.76万元,主要用于“五治”工作经费;
25.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项): 2019年预算数为33.589万元,主要用于社区服务群众专项经费、社区办公经费;
26.农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项): 2019年预算数为137.8191万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、独子费等;
27.农林水支出(类) 农业(款) 病虫害控制(项): 2019年预算数为0.55万元,主要用于动物防疫人员经费;
28.农林水支出(类) 林业(款) 其他林业支出(项): 2019年预算数为1.15万元,主要用于林业森林防火及病虫害虫防治工作经费;
29.农林水支出(类) 扶贫(款)一般行政管理事务（扶贫）(项): 2019年预算数为19.5万元,主要用于第一书记工作经费和生活补助、脱贫攻坚工作经费;
30.农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项): 2019年预算数为32.3928万元,主要用于村干部医疗保险、体检费、养老保险补助、村干部脱贫攻坚绩效考核;
31.农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党委支部的补助(项): 2019年预算数为144.2266万元,主要用于村办公经费、村、社区干部工资;
32.农林水支出(类) 农村综合改革(款) 农村综合改革示范试点补助(项): 2019年预算数为22万元,主要用于农村运维资金;
33.交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项): 2019年预算数为1.5万元,主要用于乡道养护;
34.交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路和运输安全(项): 2019年预算数为3万元,主要用于农村道路交通安全管理工作经费;
35.交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项): 2019年预算数为1.92万元,主要用于客车、客渡船签单员补助;
36.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 2019年预算数为33.0646万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出.
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出769.6163万元，其中： 人员经费635.471万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费134.1453万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
石桥铺镇2019年“三公”经费财政拨款预算数9.9万元，其中：公务接待费9.9万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2019年我镇未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算下降0.28%。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算减少0.0275万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：开展合作交流接待等方面公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
石桥铺镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
石桥铺镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，石桥铺镇的机关运行经费财政拨款预算为769.6163万元，比2018年预算增加18.6935万元，增长2.49%。
（二）政府采购情况
2019年，石桥铺镇安排政府采购预算10万元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、打印纸等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，石桥铺镇无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年石桥铺镇项目资金55万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
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