一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：大竹县城市管理行政执法局主要履行市容环境卫生、城市规划、城市绿化、城市市政、环境保护、工商行政、公安交通、道路运输、食品安全等行政处罚权，建筑垃圾审批权。
（二）2019年重点工作
1.加快推进重点项目建设。抓紧推进大竹县东柳河、东河、铜钵河、黄滩河、清水河流域垃圾污染综合治理二期工程和脱贫攻坚改善人居环境—垃圾中转站项目前期工作，力争2019年底开工建设。
2.加快推进双马垃圾填埋场正式封场工程，2019年7月底前完成建设任务。
3.加快城管执法体制改革。认真落实大竹县城市管理执法体制改革方案，加快推进城市管理执法体制改革进程。
4.强力抓好“五治”工程。继续开展户外广告专项整治行动，规范城区立面环境秩序；深化城区噪声、餐饮油烟专项整治行动，严格执法检查，强化日常监管，遏制噪声污染；加强建筑工地、堆码场地监管，加强脏车入城检查和车辆抛洒滴漏查处。
5.巩固创建国家卫生县城和创建全国文明城市工作成果。
6.扎实开展队伍建设。深入开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，全面推进我县城管系统基础建设、体制改革、队伍管理、廉政建设，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实的城市管理执法队伍。
二、部门预算单位构成
大竹县城市管理行政执法局为行政单位，财政一级预算，下属二级预算单位1个，为参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。城管执法局2019年收支总预算4103.5573万元。
（一）收入预算情况
大竹县城市管理行政执法局2019年收入预算4103.5573万元，其中：一般公共预算拨款收入3858.8073万元，占94%.政府性基金预算拨款收入244.75万元，占6%。
（二）支出预算情况
大竹县城市管理行政执法局2019年支出预算4103.5573万元。其中：城乡社区支出3961.7309万元,占96.54%；社会保障和就业支出68.9083万元，占1.68 %；卫生健康支出32.2932万元，占0.79%，住房保障支出40.6249万元，占0.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县城市管理行政执法局2019年财政拨款收支总预算4103.5573万元，比2018年财政拨款收支总预算增加2508.3106万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入2508.3106万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入3858.8073万元，政府性基金预算拨款收入244.75万元。支出包括：城乡社区支出3961.7309万元；社会保障和就业支出68.9083万元；卫生健康支出32.2932万元，住房保障支出40.6249万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县城市管理行政执法局2019年一般公共预算当年拨款3858.8073万元，比2018年预算数增加2508.3106万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整、新进人员增加、垃圾处理和双马公司运行费、双马垃圾填埋场正式封场工程经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、城管执法支出1455.3809万元，占35.46%；
2、城乡社区环境卫生支出2150.00万元，占52.39%；
3、其他城乡社区支出111.60万元，占2.71%；
4、行政单位医疗支出21.9912万元，占0.52%；
5、公务员医疗补助10.3020万元，占0.25%；
6、归口管理的行政单位离退休1.2万元，占0.03%；
7、机关事业单位基本养老保险支出67.7083万元，占1.65 %；
8、住房公积金40.6249万元，占0.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:2019年预算数为1455.3809万元，主要用于：局机关及各事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为2150.00万元，主要用于：城区垃圾处理及双马垃圾处理公司运行费、双马垃圾填埋场正式封场工程。
3．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）:2019年预算数为111.6万元，主要用于：仓库租赁费、城市管理行政执法经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为1.2万元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为67.7083万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为40.6249万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为21.9912万元，主要用于：部门按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为10.3020万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1597.2073万元，其中： 人员经费1458.8260万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费138.3813万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县城市管理行政执法局2019年“三公”经费财政拨款预算数22万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费 21万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算持平。
2019年公务接待费主要用于执法工作、培训交流、业务指导、城乡环境综合治理、农房违建拆除和垃圾中转站与双马垃圾填埋场正式封场工程建设部门协调等所发生的执行公务、开展业务活动发生的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有执法执勤用车7辆，其中：皮卡车5辆，电动巡逻车2辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费21万元，用于7辆执法用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县城市管理行政执法局2019年安排使用政府性基金预算拨款支出244.75万元，主要包括大竹县东柳河、东河、铜钵河、黄滩河、清水河流域垃圾污染综合治理工程贷款本息资金54.75万元，双马垃圾处理厂渗滤液处理单元污水处理费支出190万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县城市管理行政执法局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县城市管理行政执法局的机关运行经费财政拨款预算为138.3813万元，比2018年预算增加19.6474万元，增长16.54%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县城市管理行政执法局没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县城市管理行政执法局无单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大竹县城市管理行政执法局项目资金2506.35万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
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