一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的法律、法规和方针、政策；贯彻实施国家、省价格法律、法规和国家、省、市价格方针政策，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
（二）2019年重点工作
2019年我局将深入贯彻省、市发展和改革会议和县第十三届党代会精神，认真落实县委“1256”战略，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，聚焦高质量发展要求，突出“加快发展、加速转型、追赶超越”工作取向，一步一个脚印，统筹抓好稳增长、促改革调结构、惠民生、防风险各项工作，为开启新时代繁荣时尚美丽和谐大竹建设贡献力量。2019年我局将重点做好以下工作：1、全力做好经济稳增长工作。2、全力做好区域协调发展工作。3、全力做好项目落地落实工作。4、全力做好重大规划编制实施。5、全力做好改革创新工作。6、全力做好社会民生事业。7、全力做好物价工作。
二、部门预算单位构成
大竹县发改局属全额拨款的行政单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。发改局2019年收支总预算755.37万元。
（一）收入预算情况
发改局2019年收入预算755.37万元，其中：一般公共预算拨款收入755.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
发改局2019年支出预算755.37万元。其中：一般公共服务支出627.98万元,占83.14%；社会保障和就业支出67.42万元，占8.93%；卫生健康支出25.06万元，占3.32%；住房保障支出34.91万元，占4.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县发改局2019年财政拨款收支总预算755.37万元，比2018年财政拨款收支总预算增加77.71万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入77.71万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入755.37万元；支出包括：一般公共服务支出627.98万元；社会保障和就业支出67.42万元；卫生健康支出25.06万元；住房保障支出34.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县发改局2019年一般公共预算当年拨款755.37万元，比2018年预算数增加77.71 万元。主要包括：工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行454.98万元，占60.23%；
2、一般行政管理事务173万元，占22.9%
3、未归口管理的行政单位离退休9.23万元，占1.22%；
4、机关事业单位基本养老保险支出58.18万元，占7.70%；
5、卫生健康支出25.06万元，占3.32%；
5、住房公积金34.91万元，占4.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为454.98万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为173万元，主要用于：价格监测、固定资产入库、重大项目稽查及项目管理费及纪律检查。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为34.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为9.23万元，主要用于单位离休干部离退休费及各项补贴。
5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2019年预算数为58.18万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗及公务员医疗补助（项）：2019年预算数为25.06万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出582.37万元，其中：
人员经费493.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费89.11元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出173万元，主要包括：价格监测、固定资产入库、重大项目稽查及项目管理费、纪律检查。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费8万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算减少2万元。
2019年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算下降20%。
公务接待费较2018年预算减少2万元。2019年公务接待费计划用于开展项目报批、行业管理工作等涉及的接待；外地来大竹交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待。。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县发改局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县发改局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，发改局的机关运行经费财政拨款预算为89.11万元，比2018年预算增加1.54万元，增长1.76%。
（二）政府采购情况
2018年，发改局没安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2019年底，发改局共有固定资产327.17万元，其中土地及房屋35万元，其他固定资产292.17万元，无车辆和大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年发改局项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款173万元。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
发改局部门预算公开表
大竹县发展和改革局2019年部门预算编制说明
来源：县发展改革局
发布日期：2019-02-28
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