大竹县李家乡人民政府

　　2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　大竹县李家乡人民政府的主要职能是：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2019年重点工作

　　1.聚焦产业发展，推动乡村振兴

　　2.聚焦社会事业，优化服务结构

　　3.聚焦生态保护，建设美丽李家

　　4.维护社会稳定，推动乡村治理新成效

　　5.聚焦自身建设，转变工作作风

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县李家乡人民政府为行政事业单位，财政一级预算单位。下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县李家乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。李家乡政府2019年收支总预算659.99万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县李家乡人民政府2019年收入预算659.99万元，其中：一般公共预算拨款收入659.99万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%

　　（二）支出预算情况

　　大竹县李家乡人民政府2019年支出预算659.99万元。其中：一般公共服务支出227.11万元，占34.41%；文化旅游体育与传媒支出6.93万元，占1.05%；社会保障和就业支出103.2万元，占15.64%；卫生健康支出21.02万元，占3.18%；节能环保支出17万元，占2.58%；城乡社区支出8万元，占1.21%；农林水支出253.67万元，占38.44%；交通运输支出2.72万元，占0.41%；住房保障支出20.34万元，占3.08%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县李家乡人民政府2019年财政拨款收支总预算659.99万元，比2018年财政拨款收支总预算增加66.47万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入66.47万元。

　　收入包括：一般公共预算拨款收入694.82万元；支出包括：：一般公共服务支出270.96万元；文化旅游体育与传媒支出6.18万元；社会保障和就业支出97.78万元；卫生健康支出25.48万元；节能环保支出29.49万元；城乡社区支出8万元；农林水支出222.39万元；交通运输支出9.32万元；住房保障支出25.22万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县李家乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款694.82万元，比2018年预算数增加76.34万元。主要是医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1.一般公共服务支出227.11万元，占34.41%；

　　2.文化旅游体育与传媒支出6.93万元，占1.05%；

　　3.社会保障和就业支出103.2万元，占15.64%；

　　4.卫生健康支出21.02万元，占3.18%；

　　5.节能环保支出17万元，占2.58%；

　　6.城乡社区支出8万元，占1.21%；

　　7.农林水支出253.67万元，占38.44%；

　　8.交通运输支出2.72万元，占0.41%%；

　　9.住房保障支出20.34万元，占3.08%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：2019年预算数为3万元，主要用于：人大工作经费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为178.74万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：2019年预算数为2万元，主要用于：武装部标准化建设。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年预算数为18.5万元，主要用于：加班费、值班费、差旅费及食堂运行经费。

　　5.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为2.2万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第四次经济普查）。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为6.61万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：2019年预算数为5.16万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年预算数为3.2万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检）（项）：2019年预算数为2万元，主要用于纪检组工作经费。

　　10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2019年预算数为5.7万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。

　　11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2019年预算数为6.93万元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为15.6万元，主要用于：离退休人员目标奖。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为22.85万元，主要用于：交纳在职人员养老保险及职业年金。

　　14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2019年预算数为12.22万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。

　　15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年预算数为0.69万元，主要用于：遗属人员补助经费。

　　16.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2019年预算数为50.88万元，主要用于：五保户的生活补助。

　　17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.72万元，主要用于：城乡低保信息员补助。

　　18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为5.43万元，主要用于：乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为6.64万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为4.62万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为4.32万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

　　22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2019年预算数为10万元，主要用于：水、大气、土壤治理及河长制专项经费。

　　23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2019年预算数为7万元，主要用于：“五治”工作经费。

　　24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为8万元，主要用于：居委会办公经费及群众专项服务经费。

　　25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为76.52万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　26.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2019年预算数为0.35万元，主要用于：动物防疫人员经费。

　　27.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为15万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费及第一书记工作经费和生活补助。

　　28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为20.09万元，主要用于：村干部养老保险补助、医疗补助、体检费、脱贫攻坚绩效考核。

　　29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为127.72万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。

　　30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2019年预算数为14万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。

　　31.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）：2019年预算数为2万元，主要用于：农村道路交通安全管理工作经费。

　　32.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2019年预算数为0.72万元，主要用于：中巴车签单员工资。　　

　　33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为20.34万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出484.81万元，其中：

　　人员经费407.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费77.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　一般公共预算项目支出175.18万元，主要包括：人大工作经费、纪委视频系统服务费、基本公共服务经费、妇联工作经费、关工委共青团工作经费、便民服务中心工作经费、武装部工作经费、武装部标准化建设、第四次经济普查经费、村级代理会计核算经费及培训费、纪检组工作经费、党建工作经费、农村五保供养、城乡低保信息员补助资金、“五治”工作经费、社区服务群众专项经费、动物防疫人员经费、林业森林防火及病虫害防治工作经费、脱贫攻坚工作经费、贫第一书记工作经费和生活补助、村干部脱贫攻坚绩效考核、村干部体检费、村干部医疗保险、村干部养老保险补助、农村运维资金、乡道养护资金、农村道路交通安全管理工作经费、客车及客渡船签单员补助。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县李家乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年持平。主要原因是我乡未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是2019年公务接待与2018年批次、人次基本相当。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年持平。主要原因是我乡无公务用车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县李家乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，大竹县李家乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为77.74万元。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，大竹县李家乡人民政府安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2018年12月31日，李家乡公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年大竹县李家乡人民政府项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款175.18万元。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2010106人大监督是指反映各级人大开展监督工作的支出。

　　2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010302一般行政管理事务（政府）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出是指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　2010507专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　2010601行政运行（财政）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010650事业运行（财政）是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　2011101行政运行（纪检）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　3.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　4.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　2080501归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　2080801死亡抚恤指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

　　2089901其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　5.卫生健康支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　2101101行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　2101102事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　2101103公务员医疗补助反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　5.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　2110302水体反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　2110399其他污染防治支出反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

　　7.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

　　2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　8.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

　　2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　2130108病虫害控制反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

　　2130299其他林业支出是反映其他用于林业方面的支出。

　　2130502一般行政管理事务（扶贫）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　9.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　2140110公路和运输安全反映公路和运输安全支出。

　　2140199其他公路水路运输支出反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　10.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　大竹县李家乡人民政府

　　2019年2月24日

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2019年部门预算项目绩效目标