按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
街道党工委、办事处的基本职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
街道党工委、办事处的主要工作：2019年办事处的工作思路是深入学习贯彻县委十三届四次全会精神，紧紧围绕县委“1256”战略布局，抓住全县西向战略机遇，充分利用自身优势，提升城镇化水平，优化产业发展，促进工业经济做大做强，推动乡村振兴，为县域经济高质量发展贡献自己的一份力量。围绕上述工作思路，重点抓好以下五项工作：
（一）加快城市建设，着力打造工业重镇。
（二）聚焦脱贫攻坚，着力巩固扶贫成效。
（三）夯实基层基础，着力推动乡村振兴。
（四）狠抓信访维稳，着力优化内外环境。
（五）加强党的建设，着力提升执政能力。
二、部门预算单位构成
大竹县人民政府东柳街道办事处（以下简称“办事处”）属行政单位，下属二级预算单位8个，其中：行政单位6个，事业单位2个。主要包括党政综合办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、城市管理办公室、财政所、社会事务服务中心、农业技术推广站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。办事处2019年收支总预算为10541073元。
（一）收入预算情况
办事处2019年收入预算为10541073元，其中：一般公共预算拨款收入为10541073元，占100%。
（二）支出预算情况
办事处2019年支出预算10541073元，其中：基本支出6870435元，占65.18%；项目支出3670638元，占34.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
办事处2019年财政拨款收支总预算为10541073元，比2018年财政拨款收支总预算增加1107427，增长11.74%，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入。收入为本年一般公共预算拨款收入10541073万元；支出包括：一般公共服务支出2866547元，文化旅游体育与传媒支出160340元，社会保障和就业支出1581324元，卫生健康支出372228元，节能环保支出355500元，城乡社区支出1824720元，农林水支出3047284元，交通运输支出58800元，住房保障支出274330元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
办事处2019年一般公共预算当年拨款10541073元，比2018年预算数增加1107427元。主要是一般公共服务支出中增加在职人员基本工资，以及根据年度工作计划新增节能环保支出专项资金，农林水支出中增加村（社区）干部报酬及脱贫攻坚专项经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2866547元，占27.19 %；文化旅游体育与传媒支出160340元，占1.52 %；社会保障和就业支出1581324元，占15.00%；卫生健康支出372228元，占3.53 %；节能环保支出355500元，占3.37 %；城乡社区支出1824720元，占17.32%；农林水支出3047284元，占28.91%；交通运输支出58800元，占0.56%；住房保障支出274330元，占2.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：2019年预算数为50000元，主要用于：人大工委开展监督工作所需经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为1930715元，主要用于：办事处机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为20000元，主要用于：办事处武装部标准化建设所需经费。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2019年预算数为24500元，主要用于：妇联、关工委、共青团、武装部等部门工作经费及办事处机关正常运转所需支出的经费。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为43000元，主要用于：农业、经济普查所需经费。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为438828元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年预算数为32000元，主要用于：村级代理会计核算中心办理业务所需经费。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为20000元，主要用于：纪检、监察等所需经费。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为87004元，主要用于：党员培训等所需经费。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2019年预算数为160340元，主要用于：文化站工作人员基本工资、津贴补贴等及办公费、水电费等日常公用经费。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2019年预算数为121200元，主要用于：办事处敬老院管理人员工资支出所需经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为252000元，主要用于：行政单位离退休人员基本养老保险缴费。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为457218元，主要用于：事业单位离退休人员基本养老保险缴费。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2019年预算数为152730元，主要用于：劳动保障、民政协理、退役军人等公益性岗位人员基本工资。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为29376元，主要用于：办事处机关职工死亡后遗属补助。
16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2019年预算数为559200元，主要用于：农村特困人员供养经费。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为 9600元，主要用于：城乡低保信息员补助经费。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为154969元，主要用于：计划生育工作人员基本工资、津贴补贴等及办公费、水电费等日常公用经费。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为108372元，主要用于：办事处行政单位人员基本医疗保险缴费经费。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为58206元，主要用于：办事处事业单位人员基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为50681元，主要用于：办事处公务员医疗补助经费。
22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2019年预算数为100000元，主要用于：东柳河、乌木滩水库水污染防治、水源地生态环境保护及治理等方面所需经费。
23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2019年预算数为255500元，，主要用于：除上述项目以外用于“五治”方面所需经费。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为600000元，主要用于：四个城市社区服务群众专项经费及日常办公所需经费。
25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为1224720元，主要用于：场镇道路清扫、垃圾清运及处理保洁人员工资及运输费用。
26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为815108元，主要用于：社会事务服务中心、农业技术推广站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
27.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年预算数为3500元，主要用于：动物防疫人员防疫工作补助经费。
28.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为120000元，主要用于：脱贫攻坚工作经费及非贫困村第一书记工作经费。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为115818元，主要用于：脱贫攻坚工作村干部绩效考核、体检费、医疗保险、养老保险补助所需经费。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对村党委支部的补助（项）:2019年预算数为1912858元，主要用于：社区干部及村（居）民小组组长、党小组组长工资。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革试点示范补助（项）:2019年预算数为80000元，主要用于：四个农村社区运行维护所需经费。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2019年预算数为12000元，主要用于：乡（村）道路养护所需资金。
33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2019年预算数为30000元，主要用于：公路和运输安全检查等支出所需经费。
34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2019年预算数为16800元，主要用于：乌木水库客运签单发行员补助。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为274330元，主要用于：办事处机关工作人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
办事处2019年一般公共预算基本支出6870435元，其中：
人员经费5852977元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1017458元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为58000元（办事处自有资金安排90000元，共计148000元），其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费58000元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费为0元。主要原因是根据相关规定办事处未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2018年预算150000元减少2000元。2019年公务接待费计划用于执行公务、上级检查指导、招商引资等方面公务活动接待开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费为0元。主要原因是2016年6月实行车改后，办事处无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
办事处2019年政府性基金预算拨款安排支出为0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
办事处2019年国有资本经营预算拨款安排支出为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，办事处机关运行经费财政拨款预算为2405358元，比2018年预算2350556元增加54802元，增长2.33%。
（二）政府采购情况
2019年，办事处暂未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，办事处公务用车为0辆。2019年办事处预算未安排购置车辆及单位价值较大的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年，办事处部门预算绩效目标管理主要针对农村社区公共项目运行维护资金，涉及一般公共预算当年拨款支出200000元。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
6.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
8.交通运输支出：反映交通运输与邮政业方面的支出。
9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.2019年部门收支总表
表1-1.2019年部门收入总表
表1-2.2019年部门支出总表
表2.2019年财政拨款收支预算总表
表2-1.2019年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.2019年一般公共预算支出预算表
表3-1.2019年一般公共预算基本支出预算表
表3-2.2019年一般公共预算项目支出预算表
表3-3.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.2019年政府性基金预算支出预算表
表4-1.2019年政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.2019年国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
东柳街道办事处2019年部门预算附件
东柳街道办事处2019年部门预算编制说明
来源：东柳街道办事处
发布日期：2019-02-28
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