一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通；加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，维护社会稳定；强化民政、教育科技、文化体育、卫生计生、安全生产、劳动保障和社区（村）规划等社会管理；发展和完善城市社会化服务体系，发展社区（村）公益事业；编制各类突发公共事件应急预案并组织实施。
（二）2019年重点工作
1、着力抓好党的建设各项工作，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力；
2、全力抓好脱贫攻坚工作，脱贫攻坚工作稳步推进；
3、努力做好安全工作，无较大以上安全责任事故发生；
4、抓好信访和维稳工作，信访稳定工作实现“三零”目标；
5、强力抓好重点工程征拆工作，加快实施征拆；
6、抓好民生实事，村居民收入持续增加。
二、部门预算单位构成
大竹县竹阳街道办事处为行政事业单位，财政一级预算。下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，事业单位2个。主要包括：党政综合办公室，经济发展办公室，社会管理办公室，社区管理办公室 ，社会事务服务中心、农业技术推广站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，竹阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。竹阳街道办事处2019年收支总预算1686.7094万元。
（一）收入预算情况
大竹县财政局2019年收入预算1686.7094万元，其中：一般公共预算拨款收入1686.7094万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县财政局2019年支出预算1686.7094万元。其中：其中：一般公共预算支出385.8131万元，占22.87%、文化体育与传媒支出12.0636万元，占0.72%、社会保障与就业支出171.028万元，占10.14%、卫生健康支出54.0714万元，占3.21%、节能环保支出28.25万元，占1.67%、城乡社区支出888.0638万元，占52.65%、农林水支出111.8102万元，占6.63%、交通运输支出3.72万元，占0.22%、住房保障支出31.8893万元，占1.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
竹阳街道办事处2019年财政拨款收支总预算1686.7094万元，比2018年财政拨款收支总预算增加149.5842万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入149.5842。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1686.7094万元；支出包括：一般公共预算支出385.8131万元，文化体育与传媒支出12.0636万元，社会保障与就业支出171.028万元，卫生健康支出54.0714万元，节能环保支出28.25万元，城乡社区支出888.0638万元，农林水支出111.8102万元，交通运输支出3.72万元，住房保障支出31.8893万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
竹阳街道办事处2019年一般公共预算当年拨款1686.7094万元，比2018年预算数增加149.5842万元。主要是调资后工资福利的支出增加、保洁员人数增加后保洁员工资增加，专项业务费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、人大监督5万元；
2、行政运行（政府）273.1846万元；
3、一般行政管理事务（政府）2万元；
4、专项普查活动16.9万元；
5、行政运行（财政）33.0902万元；
6、其他财政事务支出5万元；
7、行政运行（纪检）3万元；
8、其他组织事务支出16.1383万元；
9、群众文化12.0636万元；
10、归口管理的行政单位离退休57.6万元；
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出53.149万元
12、公益性岗位补贴33.6006万元；
13、死亡抚恤6.2784万元；
14、农村特困人员救助供养支出19.2万元；
15、其他社会保障和就业支出1.2万元；
16、计划生育机构24.912万元万元；
17、行政单位医疗12.3456万元；
18、事业单位医疗5.2532万元；
19、公务员医疗补助11.5606万元；
20、水体10万元；
21、其他污染防治支出18.25万元；
22、其他城乡社区管理事务支出464.7998万元；
23、城乡社区环境卫生423.264万元；
24、事业运行（农业）75.1856万元；
25、病虫害控制10.25万元；
26、一般行政管理事务（扶贫）11万元；
27、其他扶贫支出5.3746万元；
28、对村民委员会和村党委支部的补助6万元；
29、农村综合改革示范试点补助4万元；
30、公路和运输安全3万元；
31、其他公路水路运输支出0.72万元；
32、住房公积金31.8893万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2019年预算数为5万元，主要用于：办事处人大开展监督工作正常运转的支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为273.1846万元，主要用于：办事处机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：武装部标准化建设。
4.一般公共服务（类）统计信息服务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为16.9万元，主要用于：第四次经济普查专项经费。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为33.0902万元，主要用于：办事处财政所正常运行，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展日常工作的基本支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2019年预算数为5万元，主要用于：代理会计核算中心开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：纪检监察机构开展专项工作的专项支出。
8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2019年预算数为16.1383万元，主要用于：党员培训教育专项支出。
9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 2019年预算数为12.0636万元，主要用于：办事处文化站正常运行，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展日常工作的基本支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位退休（项）：2019年预算数为57.6万元，主要用于退休职工经费支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为53.149万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
12.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2019年预算数为33.6006万元，主要用于：公益性岗位人员工资、社保、保洁员工资及社保等。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为6.2784万元，主要用于：主要用于单位去世职工家属及子女的遗属补助。
14.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2019年预算数为19.2万元，主要用于：辖区内五保户生活补助。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为1.2万元，主要用于低保信息员补助。
16.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为24.912万元，主要用于：办事处计生办正常运行，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展日常工作的基本支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为12.3456万元，主要用于主要用于行政单位人员基本养老保险单位部分的缴纳。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为5.2532万元，主要用于主要用于事业单位人员基本养老保险单位部分的缴纳。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为11.5606万元，主要用于公务员医疗补助保险的缴纳。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2019年预算数为10万元，主要用于：水、大气、土壤治理及河长制专项经费。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2019年预算数为18.25万元，主要用于环境保护专项治理经费支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为464.7998万元，主要用于：社区正常运转的基本支出，包括社区干部工资以及社区办公经费。
23. 城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）: 2019年预算数为423.264万元，主要用于：保洁员工资、保险及保洁用品。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 2019年预算数为75.1856万元，主要用于：办事处下属事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。。
25. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 2019年预算数为10.25万元，主要用于：动物防疫支出。
26. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 2019年预算数为11万元，主要用于：脱贫攻坚专项业务支出。
27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 2019年预算数为5.3746万元，主要用于：脱贫攻坚村干部绩效考核、保险等支出。
28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2019年预算数为6万元，主要用于：村（组）正常运转的基本支出，包括村（组）办公经费。
29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革试点补助（项）: 2019年预算数为4万元，主要用于：村基础设施的运行维护专项支出。
30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输和安全支出（项）: 2019年预算数为3万元，主要用于：农村道路交通安全管理专项工作支出。
31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 2019年预算数为0.72万元，主要用于：客车、客渡船签单员补助。
32. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为31.8893万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1003.1506万元，其中：
人员经费842.7426万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费160.408万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出683.5588万元，主要包括：环境保护专项经费、脱贫攻坚工作经费、第四次经济普查乡级经费、群团工作经费、基本公共服务经费、社区服务群众专项经费、农村运维资金、党员培训教育经费、狂防工作经费、五保户供养、临时救助经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
竹阳街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年持平。主要原因是根据我单位未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年预算减少7万元。2019年公务接待费主要用于征拆工作、维稳工作、脱贫攻坚工作、安全工作、检查指导等公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是实行公车改革后，我单位不再有公务用车。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
竹阳街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，竹阳街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为160.408万元149.88万元，比2018年预算增加10.528万元，增长7.02%。
（二）政府采购情况
2019年，竹阳街道办事处安排政府采购预算10万元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，竹阳街道办事处无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年竹阳街道办事处项目资金683.5588万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
2019年部门预算公开表.xls
竹阳街道办事处2019年部门预算编制说明
来源：竹阳街道办事处
发布日期：2019-02-28
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