一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作，承办县委、县政府交办的其它事务。
（二）2019年重点工作
全面贯彻党的十九大精神，积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕全面建成小康社会目标，坚决攻克水利脱贫攻坚难点，加快建设民生水利工程重点，深入打造农建综合示范区亮点，推进重点水利项目建设、管水治水、水利改革、河长制工作，弘扬水文化、建设水生态、改善水环境、保障水安全，为加快建设川东渝北区域次级中心城市和西南机械电子信息产业配套基地，全面建成繁荣时尚美丽和谐大竹创造良好的水环境。
二、部门预算单位构成
大竹县水务局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。2019年收支总预算548.4051万元。
（一）收入预算情况
大竹县水务局2019年收入预算548.4051万元，其中：一般公共预算拨款收入548.4051万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县水务局2019年支出预算548.4051万元。其中：社会保障和就业支出79.8467万元,占14.56%；卫生健康支出23.1314万元，占4.22 %；农林水支出420.9362万元，占76.76%；住房保障支出24.4908万元，占4.46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县水务局2019年财政拨款收支总预算548.4051万元，比2018年财政拨款收支总预算减少359.919万元，主要原因是2019年减少基金预算收入400万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入548.4051万元；支出包括：社会保障和就业支出79.8467万元,卫生健康支出23.1314万元，农林水支出420.9362万元，住房保障支出24.4908万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县水务局2019年一般公共预算当年拨款548.4051万元，比2018年预算数减少359.919 万元。主要包括：减少基金预算400万元，减少项目资金预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、归口管理的行政单位离退休支出39.0288万元，占7.1%；
2、机关事业单位养老保险缴费支出40.8179万元，占7.4%
3、行政单位医疗支出15.9593万元，占2.9%；
4、事业单位医疗支出1.8791万元，占0.3%；
5、公务员医疗补助支出5.293万元，占1%。
6、行政运行支出310.9362万元，占56.7%；
7、水利执法监督支出40万元，占7.3%；
8、防汛支出25万元，占4.6%；
9、水质监测支出15万元，占2.7%；
10、其他水利支出30万元，占5.5%；
11、住房公积金支出24.4908万元，占4.5%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为39.0288万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位离退休人员的目标奖及遗属生活补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为40.8179万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为15.9593万元，主要用于由单位缴纳的局机关及参照公务员管理的事业单位人员的医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为1.8791万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为5.293万元，主要用于：主要用于由单位缴纳的局机关及参照公务员管理的事业单位人员的补充医疗保险缴费支出。
6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2019年预算数为310.9362万元，主要用于局机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2019年预算数为40万元，主要用于：水利执法、河长制、项目管理方面的差旅费、资料印刷及广告宣传等费用。
8.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：2019年预算数为15万元，主要用于：全县中小型水库的水质监测及入河排污口的监测。
9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2019年预算数为25万元，主要用于：防汛值班的值班费及防汛检查、山洪灾害的检查所需差旅费等。
10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2019年预算数为30万元，主要用于：全县小型水库动态监控系统的维护费用。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为24.4908万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出438.4051万元，其中： 人员经费367.6062万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费70.7989万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县水务局2019年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费6.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费预算数6.5万元，计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县水务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县水务局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县水务局的机关运行经费财政拨款预算为135.7989万元，比2018年预算增加8.2606万元，增长6.5%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县水务局未安排政府采购预算资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县水务局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年水务局项目资金45万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
2019年大竹县水务局预算公开表
大竹县水务局2019年部门预算编制说明
来源：县水务局
发布日期：2019-02-28
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