一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：张家镇人民政府是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2019年重点工作
根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，大竹县财政局的具体要求，我镇2019年的工作重点：一是加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力；二是抓好道路基础设施建设，用好、用活村级一事一议、运维补助资金。三是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，继续推进涉农资金整合试点，推进“四项基金”有效运行，拓宽贫困人口增收渠道。四是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。五是深化财税体制改革。继续深化税制改革，加快财政管理体制改革，深化预算管理制度改革，加快转变财政支持发展方式。六是加强政府债务管理。全面编制政府债务收支预算，强化债务风险防控，推进融资平台公司规范转型，加快推进存量债务置换，做好政府债券管理工作。七是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
二、部门预算单位构成
张家镇人民政府为行政事业单位，财政一级预算。下设二级预算单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，张家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。张家镇人民政府2019年收支总预算485.47万元
（一）收入预算情况
大竹县张家镇人民政府2019年收入预算485.47万元，其中：一般公共预算拨款收入485.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县张家镇人民政府2019年支出预算485.47万元。其中：一般公共服务支出186.62万元，占38.4%；文化旅游体育与传媒支出6.42万元，占1.3%；社会保障和就业支出88.34万元，占18.2%；卫生健康支出17.98万元，占3.7%；节能环保支出17.00万元，占3.5%；城乡社区支出8.00万元，占1.7%；农林水支出140.75万元，占29.0%；交通运输支出4.62万元，占1.0%；住房保障支出15.74万元，占3.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县张家镇人民政府2019年财政拨款收支总预算485.47万元，比2018年财政拨款收支总预算增加59.96万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入59.96万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入485.47万元；收入包括：一般公共服务支出186.62万元、文化旅游体育与传媒支出6.42万元、社会保障和就业支出88.34万元、卫生健康支出17.98万元、节能环保支出17.00万元、城乡社区支出8.00万元、农林水支出140.75万元、交通运输支出4.62万元、住房保障支出15.74万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县张家镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款485.47万元，比2018年预算数增加59.96万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及专项业务费和住房公积金增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务收入186.62万元，占38.4%。
2、文化旅游体育与传媒收入6.42万元，占1.3%。
3、社会保障和就业收入88.34万元，18.2%。
4、卫生健康收入17.98万元，3.7%。
5、节能环保收入17.00万元，3.5%。
6、城乡社区收入8.00万元，占1.7%。
7、农林水收入140.75万元，占29.0%。
8、交通运输收入4.62万元，1.0%。
9、住房保障收入15.74万元，占3.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：2019年预算数为3.00万元，主要用于：政府人大2019年的工作经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为144.37万元，主要用于：单位行政人员正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为2.00万元，主要用于：政府机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2019年预算数为15.00万元，主要用于：政府机关其他事务支出。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为2.18万元，主要用于单位经济普查经费。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为12.98万元，主要用于单位财政所人员正常运转的基本支出。包括基本工资、绩效工资、人员经费以及办公费等日常公用经费。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：2019年预算数为1.60万元，主要用于村级代理办公经费。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为2.00万元，主要用于单位纪检监察方面办公经费。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2019年预算数为3.49万元，主要用于单位党员培训教育经费。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：2019年预算数为6.42万元，主要用于政府宣传文化中心工作人员正常运转的基本支出。包括基本工资、绩效工资、人员经费以及办公费等日常公用经费。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：2019年预算数为6.18万元，主要用于敬老院人员工资。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为7.20万元，主要用于退休人员年终绩效考核资金。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为26.23万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为12.22万元，主要用于单位公益性岗位工作人员正常运转的基本支出。包括基本工资、养老保险、生育保险、失业保险、工伤保险等单位部分。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年预算数为3.63万元，主要用于单位退休职工死亡抚恤资金。
16.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）：2019年预算数为32.40万元，主要用于张家镇敬老院集中五保以及散养五保生活保障资金。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.48万元，主要用于主要用于张家镇低保信息录入办公经费。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2019年预算数为6.19万元，主要用于政府计划生育办公室工作人员正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费等日常公用经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为5.05万元，主要用于张家镇行政人员医疗保险单位部分。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为3.60万元，主要用于张家镇事业人员医疗保险单位部分。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为3.13万元，主要用于张家镇行政人员医疗补助经费。
22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2019年预算数为10.00万元，主要用于张家镇在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2019年预算数为7.00万元，主要用于张家镇其他环境治理的经费支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2019年预算数为8.00万元，主要用于社区服务群众专项经费以及社区办公费。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为42.49万元，主要用于政府农业服务中心工作人员正常运转的基本支出。包括基本工资、绩效工资、人员经费以及办公费等日常公用经费。
26.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2019年预算数为0.15万元，主要用于张家镇畜牧站畜牧工作经费。
27.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2019年预算数为0.60万元，主要用于张家镇护林人员工作经费。
28.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）：2019年预算数为14.50万元，主要用于张家镇脱贫攻坚工作经费、第一书记工作经费和生活补助。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为10.62万元，主要用于张家镇各村干部脱贫攻坚绩效考核、体检、医疗保险、养老保险补助等。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年预算数为66.11万元，主要用于张家镇村干部基本报酬、办公费以及正常离任村、社区干部一次性退职费。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2019年预算数为6.00万元，主要用于各村基本运行维护费。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2019年预算数为1.90万元，主要用于主要用于乡道养护资金。
33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2019年预算数为2.00万元，主要用于农村道路交通安全管理工作经费。
34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2019年预算数为0.72万元，主要用于客车、客渡船签单员补助。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为15.74万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出344.70万元，其中：人员经费289.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费55.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县张家镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数7.37万元，其中：公务接待费7.37万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我镇未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算下降0.9%。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算减少0.07万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县张家镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县张家镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县张家镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为55.56万元，比2018年预算增加2.79万元，增长5.3%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县张家镇人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县张家镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年张家镇人民政府2018年张家镇人民政府项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款140.77万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化体育与传媒方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.卫生健康支出：反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5.节能环保支出：反映政府在节能环保方面的支出。
6.城乡社区支出：反映政府在城乡社区方面的支出。
7.农林水支出：反映政府在农林水方面的支出。
8.交通运输支出：反映政府在交通运输方面的支出。
9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
大竹县张家镇人民政府
2019年2月28日
2019年大竹县张家镇部门预算公开表
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