一、基本职能及主要工作

　　（一）新生乡职能简介

　　大竹县新生乡人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）新生乡2019年重点工作

　　1.优势产业更加创优增收。一是继续发展传统优势产业。依托我乡的沃柑、太子参、茨竹笋等特色产业和区位优势，着力加快农业产业结构调整步伐，着力加大特色农业示范和推广力度，着力加大资金扶持力度，确保全乡经济平稳较快发展。同时，对接上级奖补政策，鼓励鸡鸭鹅、猪牛羊等家禽家畜养殖逐步向规模化迈进，培育一批家庭农场和专业合作社。二是加强对农民专业合作社的指导，帮助他们解决发展中的困难和问题，引导他们健康稳定发展。三是加快推进农村承包土地经营权确权登记颁证工作，做活田地文章。

　　2.人居环境更加优美舒适。一是加大基础设施建设。加大向上争取项目力度，组织实施好全乡基础设施工程。配合电力部门做好农网改造工作，加大交通重大项目建设争取力度，不断完善农田水利项目建设。二是稳步推进土地滩水库移民工作。三是全力同步大竹县创建全国文明城市。把创建全国文明城市工作列为“一把手”工程，充实工作力量，采取有力措施。四是持续抓好生态文明建设。加大对辖区内企业污染排放的监控力度，保护好本乡的自然环境，继续坚持秸秆禁烧。贯彻落实上级河长制相关文件要求，做好辖区内水库、河流的治理工作。

　　3.社会环境更加稳定公平。切实加强社会治安综合治理，建立健全乡、村、组三级安全防范和社会矛盾调解网络，积极预防和有效化解矛盾纠纷。强化安全生产监管，深入开展专项整治，突出抓好烟花爆竹、道路交通、食品药品等领域监管整治，预防和减少重特大事故的发生。关注民生，重点关注特困人员、低保户和孤儿的生活困难，在低保评定、社会救助等保障机制中切实保护困难群众和弱势群体的合法权益，维护社会公平正义。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县新生乡人民政府属行政单位，下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县新生乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。2018年收支总预算737.13万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县新生乡人民政府2019年收入预算737.13万元，其中：一般公共预算拨款收入737.13万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县新生乡人民政府2019年支出预算737.13万元。其中：一般公共服务支出241.88万元,占32.81%；社会保障和就业支出132.64万元，占17.99%；卫生健康支出29.42万元，占3.99%；节能环保支出17.00万元，占2.31%；城乡社区支出8.00万元，占1.09%；农林水支出276.75万元，占37.54%；交通运输支出10.32万元，占1.40%；住房保障支出21.12万元，占2.87%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县新生乡人民政府2019年财政拨款收支总预算737.13万元，比2018年财政拨款收支总预算增加63.48万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入63.48万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入737.13万元；支出包括：一般公共服务支出241.88万元,社会保障和就业支出132.64万元，卫生健康支出29.42万元，节能环保支出17.00万元，城乡社区支出8.00万元，农林水支出276.75万元，交通运输支出10.32万元，住房保障支出21.12万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县新生乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款737.13万元，比2018年预算数增加63.48万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及扶贫工作中对村干部的保障支出等。　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出241.88万元,占32.81%；社会保障和就业支出132.64万元，占17.99%；卫生健康支出29.42万元，占3.99%；节能环保支出17.00万元，占2.31%；城乡社区支出8.00万元，占1.09%；农林水支出276.75万元，占37.54%；交通运输支出10.32万元，占1.40%；住房保障支出21.12万元，占2.87%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2019年预算数为3.00万元，主要用于：乡人大开展监督工作的支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为183.87万元，主要用于：机关人员工资、日常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为2.00万元，主要用于：乡武装部标准化建设支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:2019年预算数为19.50万元，主要用于：机关其他开支，包括食堂运行经费、加班、值班、差旅费等补贴。

　　5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为2.38万元，主要用于：乡统计工作的日常工作经费。　　

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为19.48万元，主要用于：乡财政机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数为3.60万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如：村级代理会计核算经费及培训费。

　　8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为2.00万元，主要用于：乡纪检部门开支纪检工作的基本支出。　　

　　9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2019年预算数为6.05万元，主要用于：开展其他组织事务的工作经费，如：党员培训教育经费，机关党建经费。

　　10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2019年预算数为6.18万元，主要用于：乡敬老院工作人员工资。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为18.00万元，主要用于：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，如离退休人员的目标奖。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为35.19万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　13.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2019年预算数为12.22万元，主要用于：乡公益性岗位人员工资及日常开支等支出。　　

　　14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为2.13万元，主要用于：乡机关遗嘱生活补助。

　　15.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2019年预算数为57.84万元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。

　　16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为1.08万元，主要用于：城乡低保信息员补助资金。

　　17.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为12.85万元，主要用于：计划生育机构人员工资，及办公经费等支出。

　　18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为7.49万元，主要用于：机关事业单位用于行政人员基本医疗保险缴费经费。

　　19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为4.19万元，主要用于：机关事业单位用于事业人员基本医疗保险缴费经费。

　　20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为4.89万元，主要用于：机关事业单位用于公务员医疗补助经费。

　　21.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:2019年预算数为10.00万元，主要用于：政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　22.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2019年预算数为7.00万元，主要用于：其他用于污染防治方面的支出，如乡“五治”工作经费。

　　23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为8.00万元，主要用于：其他城乡社区管理事务的支出，如社区办公经费、社区服务群众专项经费等支出。

　　24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为71.39万元，主要用于：下属事业单位农林水工作人员工资，日常运转等方面的支出。

　　25.农林水支出（类）农业（款）病虫害防控（项）:2019年预算数为0.40万元，主要用于：乡上动物防疫人员工作经费。

　　26.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2019年预算数为0.75万元，主要用于：林业森林防火及病虫害防治工作经费。

　　27.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为17.00万元，主要用于：乡脱贫攻坚工作经费。

　　28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为24.05万元，主要用于：乡脱贫攻坚工作经费。

　　29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为147.16万元，主要用于：村民委员会和村党支部的补助支出。

　　30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）:2019年预算数为16.00万元，主要用于：农村运维资金。

　　31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2019年预算数为7.60万元，主要用于：乡道养护资金。

　　32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2019年预算数为2.00万元，主要用于：农村道路交通安全管理工作经费。

　　33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2019年预算数为0.72万元，主要用于：客车签单员补助。

　　34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为21.12万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　　

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出530.69万元，其中：人员经费439.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费91.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县新生乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数4.55万元，其中：公务接待费4.55万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　2019年我乡未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2018年预算上升75%。

　　2019年公务接待费比2018年预算增加1.95万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　我乡现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县新生乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县新生乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，大竹县新生乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为91.47万元，比2018年预算减少3.78万元，下降3.97%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，大竹县新生乡人民政府安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，大竹县新生乡人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年新生乡人民政府项目资金40万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　5.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　6.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　8.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2019年部门预算项目绩效目标

　　大竹县新生乡人民政府

　　2019年2月28日
新生乡2019年部门预算公开表