一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：贯彻执行国家有关法律、法规；根据全县经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修改开发区的经济发展规划和年度计划，经审查批准后组织实施；组织编制工业园区建设规划和控制性详细规划意见，报经批准后具体组织实施；制定工业园区有关行政管理制度并监督执行；负责工业园区内土地整理开发、基础设施和公共设施建设和管理；负责工业园区内农村及社区管理工作；协调管理有关部门在工业园区内派出机构或办公点的相关工作；对工业园区内企业进行引导监督，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合法权益；负责工业园区内党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明建设等社会事物；县委、县政府按规定授予的其他职责；完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，新的一年，我委将持之以恒地贯彻党的十九大以及中央、省、市、县经济工作会议精神，更加紧密联系群众，围绕西南机械电子信息产业配套基地定位，加紧建设川渝改革开放示范区、现代工业集聚创新示范区，着力打造能源建材、机械制造、电子信息、轻纺鞋服、农产品加工产业集群。全年力争基础设施财政投入3亿元，新增道路2公里，新增土地储备面积500亩，新入驻标准厂房10万平方米，新增开工项目3个，竣工项目3个，力争建成省级经济开发区。
二、部门预算单位构成
大竹县工业园区管理委员会是全额拨款参照公务员法管理的事业单位，下属2个二级事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，工业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。工业园区管理委员会2019年收支总预算50273.5449 万元。
（一）收入预算情况
工业园区管理委员会2019年收入预算50273.5449万元，其中：一般公共预算拨款收入577.4708万元，占1.2%，政府性基金预算拨款收入49696.0741万元，占98.8%。
（二）支出预算情况
工业园区管理委员会2019年支出预算50273.5449万元。其中：一般公共服务支出303.6558万元，占0.6%；城乡社区支出191.88万元,占0.38%；卫生健康支出16.4227万元，占0.03%；社会保障和就业支出41.3952万元，占0.08%；债务本息支出49441.0741万元，占98.34%；住房保障支出24.1171万元，占0.07%；节能环保支出255万元，占0.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
工业园区管理委员会2019年财政拨款收支总预算50273.5449万元，比2018年财政拨款收支总预算增加35213.9896万元，主要原因是2018年增加政府基金预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入577.4708万元，政府性基金预算拨款收入4969.60741万元；支出包括：一般公共服务支出303.6558万元，城乡社区支出191.88万元,节能环保支出255万元，社会保障和就业支出41.3952万元，住房保障支出24.1171万元，卫生健康支出16.4227万元，债务本息支出49441.0741万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
工业园区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款577.4708万元，比2018年预算数增加44.1551万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行303.6558万元，占52.58%。
2、住房公积金24.1171万元，占4.18%。
3、机关事业单位基本养老保险支出40.1952万元，占6.96%。
4、其他城乡社区管理事务支出191.88万元，占33.23%。
5、归口管理的行政单位离退休支出1.2万元，占0.21%。
6、卫生健康支出16.4227万元，占2.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为577.4708万元，主要用于：管理委员会机关及各事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为24.1171万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2019年预算数为40.1952万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
4、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区支出（项）：2019年预算数为191.88万元，主要用于园区公共设施的日常管理和维护保养。
5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）；2019年预算数为1.2万元，主要用于单位退休职工目标奖。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）；2019年预算数为16.4227万元，主要用于反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出577.4708万元，其中：人员经费325.2769万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费60.3139万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出191.88万元，主要包括：园区公共设施的日常管理和维护保养。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县工业园区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数7.2万元，其中：公务接待费7.2万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我委未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算下降0.27%。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算减少0.2万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：检查指导业务、专题调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我委现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出49696.0741万元。主要用于工业园区基础设施建设。
九、国有资本经营预算支出情况说明
工业园区管理委员会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，工业园区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为60.3139万元，比2018年预算数增加2.0523万元。增加3.4%。
（二）政府采购情况
2019年，工业园区管理委员会未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2019年工业园区管理委员会预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我委项目资金191.88万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.节能环保支出：反映在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
7.城乡社区支出：反映政府用于城乡社区方面的支出。
8.债务还本支出：反映用于归还一般债务本金多发生的支出。
9.债务付息支出：反映应用于归还一般债务利息所发生的支出。
10.卫生健康支出：反映政府在医疗卫生健康方面的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
大竹县工业园区管理委员会2019年预算公开说明附件
大竹县工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明
来源：县经开区管委会
发布日期：2019-02-28
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