一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县建设监察大队主要是贯彻执行国家关于城乡规划建设管理的方针、政策和法律法规,依法对本行政区域内的规划区的建设实施监督管理，对违法建筑进行调查处理。
（二）2019年重点工作
1、着力宣传城乡规划建设方面的法律法规，加大违法建筑查处力度。严防违建新增，严罚规划违法，严打违法建设。将重点区域、敏感部位、纳入征收拆迁范围的地块，作为巡查、监控、查处、打击的重中之重，严防死守，力争让违法建筑零增长。
2、加强部门联动。继续同县“两违”办、国土和城市规划区各乡镇（街道办）等部门加强联动、密切配合，形成合力使违法建设无任何可乘之机。
二、部门预算单位构成
建设监察大队系住建局下属单位，财政一级预算，参公管理事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，建设监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2019年收支总预算 279.56万元。
（一）收入预算情况
大竹县建设监察大队2019年收入预算279.56万元，其中：一般公共预算拨款收入279.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县建设监察大队2019年支出预算279.56万元。其中：城乡社区支出227.28万元,占81.3%；社会保障和就业支出27.98万元，占10%；卫生健康支出11.11万元，占3.97%；住房保障支出13.19万元，占4.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县建设监察大队2019年财政拨款收支总预算279.56万元，比2018年财政拨款收支总预算增加41.28万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入41.28万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入279.56万元；支出包括：城乡社区支出227.28万元、社会保障和就业支出27.98万元、卫生健康支出11.11万元、住房保障支出13.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县建设监察大队2019年一般公共预算当年拨款279.56万元，比2018年预算数增加41.28万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、城管执法167.28万元，占59.84%；
2、其他城乡社区支出60万元，占21.46%
3、归口管理的行政单位离退休6万元，占2.15%；
4、机关事业单位基本养老保险支出21.98万元，占7.86%；
5、住房公积金13.19万元，占4.72%。
6、行政单位医疗7.14万元，占2.55%。
7、公务员医疗补助3.97万元，占1.42%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:2019年预算数为167.28万元，主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出 （款）其他城乡社区支出（项）:2019年预算数为60万元，主要用于拆除违法建设专项经费的支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为6万元，主要用于保障本单位离退休人员的其他对个人和家庭的补助支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为21.98万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为13.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为7.14万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为3.97万元，主要用于按规定由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出219.56万元，其中：人员经费185万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费34.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县建设监察大队2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我大队未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算下降6.25%。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算减少0.1万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项检查、在强制拆除违法建设时公务活动的工作餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我大队现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县建设监察大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县建设监察大队2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县建设监察大队的机关运行经费财政拨款预算为34.56万元，比2018年预算增加8万元，增长30.44 %。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县建设监察大队未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2018年底，大竹县建设监察大队无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大竹县建设监察大队项目资金60万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.卫生健康支出：反映政府在医疗卫生健康方面的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
监察大队2019年部门预算公开表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心