一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县就业服务管理局的基本职能是：贯彻执行《就业促进法》党和国家相关法律、法规和方针政策，参与制定并具体落实全县城镇就业岗位开发、城镇登记失业率等工作规划和年度计划；负责全县公共就业服务的组织管理，负责就业和失业登记、创业指导、职业培训和职业介绍等就业服务；负责全县失业保险基金发放管理和稽核等工作。
（二）2019年重点工作
1、强力抓好就业扶贫工作，新开发建卡户公益性岗位770余个，开展就业扶贫专题招聘会12场次以上。
2、强力打造大学生创业示范基地、就业扶贫示范基地、就业扶贫示范村、就业扶贫车间，助推创业创新工作。
3、抓好农村劳动力实名制数据库、“一库五名单”数据登记、更新工作，摸清全县就业状况，服务好全县就业创业暨劳务输转工作。
4、抓好各项就业创业政策的宣传、落实工作。开展和完善灵活就业人员及就业困难人员社保补贴、大学生人事代理以及大学生创业补贴、见习补贴和创业贷款工作，增强就业的稳定性和长效性。
5、重点加强贫困户的培训工作，提高他们的就业创业技能，巩固脱贫攻坚工作的成果。计划2019年组织建档立卡贫困户技能培训1500人次，开展创业培训650人次。继续培训下乡计划，真正实现培训一人，就业一人，致富一家的目标。
二、部门预算单位构成
我局是人力资源和社会保障局下属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位。下属公益一类事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县就业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。2019年收支总预算263.7902万元。
（一）收入预算情况
大竹县就业局2019年收入预算263.7902万元，其中：一般公共预算拨款收入263.7902万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县财政局2019年支出预算263.7902万元。其中：社会保障和就业支出249.0128万元，占94.4 %；住房保障支出14.7774万元，占5.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县就业局2019年财政拨款收支总预算263.7902万元，比2018年财政拨款收支总预算增加43.2008万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入43.2008万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.7902万元；支出包括：社会保障和就业支出249.0128万元、住房保障支出14.77774万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县就业局2019年一般公共预算当年拨款263.7902万元，比2018年预算数增加43.2008万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、社会保险经办机构202.8847万元，占76.91%。
2、事业单位离退休9.6万元，占3.64%。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.629万元，占9.34%；
4、行政单位医疗5.67万元，占2.15%；
5、事业单位医疗2.4318万元，占0.92%
6、公务员医疗补助3.7973万元，占1.44%
7、住房公积金14.7774，占5.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算数为202.8847万元，主要用于：保障单位机构正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为9.6万元，主要保障单位退休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:2019年预算数为24.629万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.67万元，主要用于：实施基本医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的按参公管理的在职人员基本医疗保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.4318万元，主要用于：实施基本医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的按公益一类管理的在职人员基本医疗保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为3.7973万元，主要用于：实施基本医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的按参公管理的在职人员医疗补助经费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2019年预算数为14.7774万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出253.7902万元，其中： 人员经费210.4924万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费43.2978万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算持平。
2019年公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：接待创（就）业指导、就业培训、失业保险、企业指导、劳务输出等督查、指导、交叉检查工作开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县就业局的机关运行经费财政拨款预算为253.7902万元，比2018年预算增加43.2008万元，增长20.51%。
（二）政府采购情况
2019年没有使用政府采购安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县就业局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年就业局项目资金10万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
大竹县就业局2019年部门预算公开表
大竹县就业服务管理局2019年部门预算编制说明
来源：县人力资源和社会保障局
发布日期：2019-02-28
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