2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
一、基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2019年重点工作
一、持续巩固脱贫攻坚工作成效。通过资金保障、政策支持等多种方式，加强扶贫济困，加强对弱势群体的帮扶力度，制定有效地帮扶措施，持续巩固省定贫困村桂花村的脱贫退出成效。着力打造桂花村、中华村徒步观光旅游。吸引外出务工人员回乡创业，鼓励民间资本和外地资金参与地方经济建设，进一步完善救灾救济和贫困救助机制，切实解决群众生产生活困难。
二、培育优势产业，增强内生动力。一是加快培育肉羊养殖大户，利用“中华羊肉”品牌，深入挖掘羊产品生产附加值，助农增收；二是做好产业壮大，依托红心猕猴桃产业基地、邓氏葡萄园、玫瑰园等产业园，带动种植养殖产业规模化发展，着力完善桂花树产业园。
三、做好项目工作，注入发展活力。一是做好项目争取工作，积极招商引资，给乡域经济发展注入活力和动力，二是对倒桥坝村和中华村进行土地综合开发利用项目，优化群众生产条件。三是落实好城乡土地增减双挂钩项目，积极改善群众居住环境。
四、加快基础建设，提升发展速度。一是加快各村联网路建设，着力打造四通八达的交通格局。二是着力打造中华村至国家AAAA级旅游区、省级风景名胜区和森林公园賨人谷旅游线，推动中华乡中华寨生态旅游快速发展。
五、确保安全维稳，促进和谐发展。一是加强信访积案化解，坚持领导包案，坚持接访与主动下访相结合，开放更多诉求渠道。二是加强不稳定因素排查力度，极早发现，及时处理。三是坚持安全常抓不懈，加强对煤矿、森林、食品卫生、校园等重点区域和行业的监管力度。四是常态抓好扫黑除恶专项斗争，严厉打击黑恶势力及保护伞，切实提升人民群众的安全感和幸福感。
二、部门预算单位构成
中华乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中华乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。2019年收支总预算737.1954万元。
（一）收入预算情况
中华乡人民政府2019年收入预算737.1954万元，其中：一般公共预算拨款收入737.1954万元，占100%。
（二）支出预算情况
中华乡人民政府2019年支出预算737.1954万元。其中：一般公共服务支出272.2239万元,占36.93%；文化旅游体育与传媒支出7.29万元,占1%；社会保障和就业支出156.8163万元,占21.27%；卫生健康支出39.0894万元,占5.3%；节能环保支出17万元,占2.31%；城乡社区支出8万元,占1.09%；农林水支出205.3825万元,占27.86%；交通运输支出6.52万元,占0.88%；住房保障支出24.8733万元,占3.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中华乡人民政府2019年财政拨款收支总预算737.1954万元，比2018年财政拨款收支总预算增加44.0968万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入44.0968万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入737.1954万元；支出包括：一般公共服务支出272.2239万元；文化旅游体育与传媒支出7.29万元；社会保障和就业支出156.8163万元；卫生健康支出39.0894万元；节能环保支出17万元；城乡社区支出8万元；农林水支出205.3825万元%；交通运输支出6.52万元；住房保障支出24.8733万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中华乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款737.1954万元，比2018年预算数增加44.0968万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、人大监督3万元，占0.4%；
2、行政运行（政府）207.0097万元，占28.08%；
3、一般行政管理事务（政府）2万元，占0.27%
4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24万元，占3.26%；
5、专项普查活动2.32万元，占0.31%；
6、行政运行（财政）18.966万元，占2.57%；
7、事业运行（财政）5.0436万元，占0.68%；
8、其他财政事务支出2.4万元，占0.33%；
9、行政运行（纪检）2万元，占0.27%；
10、其他组织事务支出5.4846万元，占0.74%；
11、群众文化7.29万元，占0.99%；
12、其他民政管理事务支出8.16万元，占1.11%；
13、归口管理的行政单位离退休8.4万元，占1.14%；
14、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.4555万元，占5.62%；
15、公益性岗位补贴12.2184万元，占1.66%；
16、死亡抚恤1.3824万元，占0.19%；
17、农村特困人员救助供养支出84.48万元，占11.46%；
18、其他社会保障和就业支出0.72万元，占0.1%；
19、计划生育机构19.9388万元，占2.7%；
20、行政单位医疗14.5577万元，占1.98%；
21、事业单位医疗4.5929万元，占0.62%；
22、水体10万元，占1.36%；
23、其他污染防治支出7万元，占0.95%；
24、其他城乡社区管理事务支出8万元，占1.09%；
25、行政运行（农业）55.5696万元，占7.54%；
26、事业运行（农业）9.5742万元，占1.3%；
27、病虫害控制0.25万元，占0.03%；
28、其他林业支出1.2万元，占0.16%；
29、一般行政管理事务（扶贫）13.5万元，占1.76%；
30、其他扶贫支出14.9915万元，占2.03%；
31、对村民委员会和村党支部的补助100.2972万元，占13.61%；
32、农村综合改革示范试点补助10万元，占1.36%；
33、公路养护3.8万元，占0.52%；
34、公路和运输安全2万元，占0.27%；
35、其他公路水路运输支出0.72万元，占0.1%；
36、住房公积金24.8733万元，占3.37%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 2019年预算数为 3万元，主要用于：乡人大活动费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为207.0097万元，主要用于：乡政府机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：行政管理日常事务支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2019年预算数为24万元，主要用于：乡政府机关及参公管理事业单位年终目标考核奖励。
5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为2.32万元，主要用于：开展全国第四次经济普查工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为18.966万元，主要用于：乡财政工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为5.0436万元，主要用于：财政事业单位的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数为2.4万元，主要用于：村级代理会计核算经费及培训费等日常工作的基本支出。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2万元，主要用于：纪检监察事务支出。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算数为5.4846万元，主要用于：组织部门的事务支出。
11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 2019年预算数为7.29万元，主要用于：乡文化站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 2019年预算数为8.16万元，主要用于：其他民政管理事务救灾救助等方面支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 2019年预算数为8.4万元，主要用于：发放行政事业单位离退休人员年终目标奖金。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2019年预算数为41.4555万元，主要用于：缴纳机关事业工作人员基本养老保险费。
15.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 2019年预算数为12.2184万元，主要用于：乡低保协理员、残疾人专职委员和劳动保障协理员人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2019年预算数为1.3824万元，主要用于：遗属生活补助。
17.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）: 2019年预算数为84.48万元，主要用于：农村五保供养生活补助支出。
18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2019年预算数为0.72万元，主要用于：低保调查、核实和发放工作经费支出。
19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 2019年预算数为19.9388万元，主要用于：乡计生办工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2019年预算数为14.5577万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2019年预算数为4.5929万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 2019年预算数为10万元，主要用于：水污染防治。
23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 2019年预算数为7万元，主要用于：环境治理。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2019年预算数为8万元，主要用于：街道社区人员经费及办公经费。
25. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 2019年预算数为55.5696万元，主要用于：乡社会服务中心和农技站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
26. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 2019年预算数为9.5742万元，主要用于：乡社会服务中心和农技站工作经费。
27. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 2019年预算数为0.25万元，主要用于：畜禽防疫员补助。
28. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）: 2019年预算数为1.2万元，主要用于：森林防火员补助。
29. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 2019年预算数为13.5万元，主要用于：脱贫攻坚经费。
30. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 2019年预算数为14.9915万元，主要用于：脱贫攻坚工作考核及村干部保险缴费。
31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2019年预算数为100.2972万元，主要用于：村社干部工资及村办公经费，离任村社干部补助。
32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 2019年预算数为10万元，主要用于：村级公益事业的运行维护。
33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 2019年预算数为3.8万元，主要用于：农村道路养护。
34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 2019年预算数为2万元，主要用于：农村道路运输安全工作经费。
35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 2019年预算数为0.72万元，主要用于：农村道路建设工作经费。
36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2019年预算数为24.8733万元，主要用于：缴纳乡政府工作人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出519.7889万元，其中： 人员经费438.5149万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费81.274万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中华乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数5.05万元，其中：公务接待费5.05万元。
（一）因公出国（境）经费。
2019年我乡未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费。
我乡无公务用车。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
中华乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中华乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，中华乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为519.7889万元，比2018年预算增加37.1284万元，增长7.69%。
（二）政府采购情况
2019年，中华乡人民政府安排政府采购预算10万元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县中华乡人民政府各预算单位共有车辆1辆，其中：消防车1辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年中华乡人民政府项目资金25万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出：反映文化、旅游、文物、体育等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4. 卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。
6、城乡社区支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运等方面支出。
7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
8.交通运输支出：反映乡道养护和客车签单员补助。
9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
中华乡2019年部门预算公开表
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