一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：负责进入中心的行政许可项目的确定、管理、指导、协调和监督，组织各窗口高效、快捷地实施行政审批；贯彻执行县委、县政府改革开放的方针、政策，参与招商引资有关优惠政策的实施，积极做好招商引资服务工作，协调各方面关系，探索进一步改善投资环境的政策措施等。
（二）2019年重点工作
2019年重点工作：做好新政务中心迁建工作;按照文件要求完成各乡镇便民服务中心达标建设及运行工作;抓好电子政务大厅建设；做好行政权力依法规范公开运行工作以及96960行政效能投诉和行政效能电子监察工作;做好并联审批工作;抓好党建及脱贫攻坚工作。
二、部门预算单位构成
大竹县政务服务中心属行政单位。下设事业单位 1 个。三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，2019年政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理收支总预算443.022万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2019年收支总预算443.022万元。
（一）收入预算情况
大竹政务服务中心2019年收入预算443.022万元，其中：一般公共预算拨款收入443.022万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹政务服务中心2019年支出预算443.022万元。其中：一般公共服务支出419.9609万元,占94.79%；社会保障和就业支出14.4132万元，占3.25%；住房保障支出8.6479万元，占1.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹政务服务中心2019年财政拨款收支总预算443.022万元，比2018年财政拨款收支总预算减少5.138万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入443.022万元；支出包括：一般公共服务支出419.9609万元、社会保障和就业支出14.4132万元、住房保障支出8.6479万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹政务服务中心2019年一般公共预算当年拨款443.022万元，比2018年预算数减少5.138 万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行111.0609万元，占25.06%；
2、一般行政管理事务308.9万元，占69.72%
3、机关事业单位基本养老保险支出14.4132万元，占3.25%；
4、住房公积金8.6479，占1.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为111.0609万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为308.89万元，主要用于：县政务服务中心的运转。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为8.6479万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为14.4132万元，主要用于按规定缴纳的养老保险。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大竹县政务中心2019年一般公共预算基本支出134.122万元，其中：
人员经费116.8742万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.2478万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般行政管理事务308.9万元，主要是保障县政务服务中心运转的支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县政务服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：公务接待费2.2万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我中心未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算持平。
2019年公务接待费公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县政务服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县政务服务中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县政务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为419.9609万元，比2018年预算减少5.138万元。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县政务服务中心安排政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县政务服务中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年政务中心项目资金55.9万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
政务服务中心2019年部门预算公开
大竹政务服务中心2019年部门预算编制说明
来源：县政务服务中心
发布日期：2019-02-28
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