一、清河镇人民政府基本职能及主要工作
主要职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
主要工作：积极转变经济增长方式，积极调整传统农业产业结构，拓宽群众增收渠道，继续壮大清脆李特色农业产业规模；进一步完善旅游综合环境，提升古镇形象；不断强化政府的公共服务职能，确保各项惠民政策落实到位，让人民群众得到更多实惠；加强社会管理，全力维护社会和谐稳定，共创和谐稳定环境。
二、部门概况
大竹县清河镇人民政府预算，下属二级预算单位6个，其中：行政单位4个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县清河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大竹县清河镇人民政府2019年收支总预算10170688元。
（一）收入预算情况
大竹县清河镇人民政府2019年收入预算10170688元，其中：一般公共预算拨款收入10170688元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县清河镇人民政府2019年支出预算10170688元，其中：基本支出6923018元,占68.07%；项目支出3247670元，占31.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县清河镇人民政府2019年财政拨款收支总预算10170688元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入10170688元，支出包括：一般公共服务支出3270333元、文化体育与传媒支出321544元、社会保障和就业支出2254153元、医疗卫生与计划生育支出420121元、节能环保441681元，城乡社区支出80000元，农林水支出3063126元，交通运输支出48200元，住房保障支出271530元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县清河镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款10170688元，比2018年预算数增加1201331元。大竹县清河镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府机关正常运转和脱贫攻坚的日常支出，完成特定的行政工作任务以及社会事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3270333元、占32.15%；文化体育与传媒支出321544元、占3.16%；社会保障和就业支出2254153元、占22.16%；医疗卫生与计划生育支出420121元、占4.13%；节能环保441681元、占4.34%；城乡社区支出80000元，占0.79 %；农林水支出3063126元，占30.12%；交通运输支出48200元，占0.47%；住房保障支出271530元，占2.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
大竹县清河镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府机关正常运转的日常支出，完成特定的行政工作任务以及社会事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务支出（款）人大监督（项）:2019年预算数为50000元，主要用于：清河镇人民代表团正常运转的项目支出，包括人大主席团监督等所用办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务支出（款）行政运行（项）:2019年预算数为2672778元，主要用于：清河镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为36300元，主要用于：清河镇第四次全国经济普查指导员、普查员等日常公用经费。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为405171元，主要用于：清河镇人民政府财政所及村级代理会计核算中心的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算数为20000元，主要用于：清河镇纪委监察正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2019年预算数为86084元，主要用于：清河镇人民政府机关群团妇联等组织正常运转的基本支出，包括基层党建办公费、印刷费、水电费和党员培训费等日常公用经费。
7.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2019年预算数为221544元，主要用于：清河镇人民政府用于文化事业的基本支出，包括村级文化活动开放等支出
8.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）:2019年预算数为100000元，主要用于：清河镇人民政府用于文物保护事业的基本支出，包括清河古镇维护等支出
9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2019年预算数为101400元，主要用于：清河镇人民政府用于其他民政管理事务的基本支出，包括其他其他民政管理事务等经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2019年预算数为788551元，主要用于：清河镇人民政府用于其他行政事业离退休和行政事业单位基本养老保险缴费的基本支出，包括其他行政事业离退休年度考核和行政事业单位基本养老保险缴费等经费。
11.社会保障和就业支出（类）就业支出（款）公益性岗位补助（项）:2019年预算数为152730元，主要用于：清河镇人民政府用于临聘残疾、劳保、低保协理员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为41472万元，主要用于：清河镇人民政府用于机关职工死亡其家属生活困难抚恤支出。
13.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2019年预算数为1156800元，主要用于：清河镇人民政府用于农村特困人员救助供养支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为13200元，主要用于：清河镇人民政府用于其他社会保障和就业支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为193992元，主要用于：清河镇人民政府用于计划生育事务的基本支出，包括计划生育机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为226129元，主要用于：清河镇人民政府用于机关内行政事业单位的医疗缴费的基本支出，包括机关内行政事业单位的医疗缴费。
17.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）:2019年预算数为60000元，主要用于：清河镇人民政府用于环境监测与监察事务基本支出，包括环境监测与监察事务的日常公用经费。
18.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:2019年预算数为100000元，主要用于：清河镇人民政府用于河库塘水面污染防治的基本支出，包括河库塘水面污染防治的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
19.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:2019年预算数为281681元，主要用于：清河镇人民政府用于污染防治的基本支出，包括污染防治的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2019年预算数为80000元，主要用于：清河镇人民政府用于街道社区管理事务的基本支出，包括街道社区管理事务等日常公用经费。
21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为405895元，主要用于：清河镇人民政府用于农业技术推广站和社会事务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
22. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2019年预算数为5000元，主要用于：清河镇人民政府用于农业技术推广农产品监测支出。
23. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2019年预算数为10000元，主要用于：清河镇人民政府用于万里坪、铁峰村、沙坝村生态林管护补助支出。
24. 农林水支出（类）扶贫（款）行政管理事务支出（项）:2019年预算数为180000元，主要用于：清河镇人民政府用于脱贫攻坚正常运转的基本支出，包括人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为294279元，主要用于：清河镇人民政府用于脱贫攻坚其他扶贫的基本支出，包括脱贫攻坚其他扶贫的公用经费。
26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部补助（项）:2019年预算数为1967952元，主要用于：清河镇人民政府对村民委员会和村党支部的补助。
27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）村其他农村综合改革试点补助（项）:2019年预算数为200000元，主要用于：清河镇人民政府对其他农村综合改革试点试范补助支出。
28.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）:2019年预算数为11000元，主要用于：清河镇人民政府用于农村通村公路养护人员生活补助开支
29.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全支出（项）:2019年预算数为30000元，主要用于：清河镇人民政府用于农村公路和运输安全的开支
30.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2019年预算数为7200元，主要用于：清河镇人民政府用于其他公路水路运输支出中农村客运监管人员生活补助开支
31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为271530元，主要用于：清河镇人民政府机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
清河镇人民政府2019年一般公共预算基本支出6923018元，其中：人员经费5844080元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1078938万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
清河镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数150800万元，其中：因公出国（境）经费 0元，公务接待费150800元，公务用车购置及运行维护费 0元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0%。主要原因是根据清河镇人民政府2018年财政管理工作实际需要，对境外培训、学习交流，没有做预算安排。
（二）公务接待费预算150800元。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费2019年预算0%。主要原因是根据要求取消公务用车,实行公车改革后，没有做预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
清河镇2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
清河镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，清河镇机关运行经费财政拨款预算为6923018元，比2018年预算6310666元增加612352元，增长9.70%。
（二）政府采购情况
2019年，清河镇安排政府采购预算为0元。
（三）国有资产占有情况
截至2018年底，清河镇人民政府帐上公务用车为2辆，而实际都早已经报废没有实物，2019年清河镇预算未安排购置车辆及单位价值较大的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年，清河镇项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款农村公共运行维护500000元。其中：工程项目涉及到道路清扫168公里，维修垃圾池25个，维修道路500m*4.5m*0.2m，新修错车道180m*2.5m，堡坎维修10处（总长29.2m*1m*1m），修复涵洞20处（总长140m*1m*1），质量达到优秀。 十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
清河镇人民政府
2019年2月27日
大竹县清河镇人民政府2019年部门预算公开表
大竹县清河镇人民政府2019年部门预算编制说明
来源：清河镇
发布日期：2019-03-01
点击数：人次
分享到：
主办：大竹县人民政府
承办：大竹县人民政府办公室
蜀ICP备05030893号
网站标识码 5117240001
公安备案号：川公网安备 51172402000032号
维护电话：0818-6228196
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心