一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县童家镇人民政府是认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2019年重点工作
1、狠抓结构调整，促进产业兴旺。
2、持续优化环境，促进生态宜居。
3、加强群众教育，促进乡风文明。
4、创新社会管理，促进治理有效。
5、筑牢民生工程，促进生活富裕。
二、部门预算单位构成
大竹县童家镇人民政府为行政事业单位，财政一级预算。下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，住房保障支出。2019年收支总预算945.4285万元。
（一）收入预算情况
大竹县财政局2019年收入预算945.4285万元，其中：一般公共预算拨款收入945.4285万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县财政局2019年支出预算945.4285万元。其中：一般公共服务支出302.5513万元,占32%；社会保障和就业支出206.0034万元，占21.79%；卫生健康支出18.1885万元,占1.92%；节能环保支出28.87万元,占3.05%；城乡社区支出8万元,占0.85%；农林水支出350.4047万元,占37.06%；交通运输支出8.42万元,占0.89%；住房保障支出22.9906万元，占2.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县财政局2019年财政拨款收支总预算945.4285万元，比2018年财政拨款收支总预算增加68.2385万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入68.2385万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入945.4285万元；支出包括：一般公共服务支出302.5513万元、社会保障和就业支出206.0034万元、卫生健康支出18.1885万元、节能环保支出28.87万元、城乡社区支出8万元、农林水支出350.4047万元、交通运输支出8.42万元、住房保障支出22.9906万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县财政局2019年一般公共预算当年拨款945.4285万元，比2018年预算数增加68.2385万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、村干部医保社保、村干部脱贫攻坚考核等的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、人大监督3万元。
2、行政运行（政府）235.5488万元。
3、一般行政管理事务（政府）2万元。
4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.5万元。
5、专项普查活动2.62万元。
6、行政运行（财政）10.7103万元。
7、事业运行（财政）11.1636万元。
8、其他财政事务支出4.8万元。
9、行政运行（纪检）2万元。
10、其他组织事务支出7.2086万元。
11、其他民政管理事务支出8.16万元。
12、归口管理的行政单位离退休15.6万元。
13、机关事业单位基本养老保险缴费支出38.3178万元。
14、公益性岗位补贴12.2184万元。
15、死亡抚恤4.1472万元。
16、农村特困人员救助供养支出126.12万元。
17、其他社会保障和就业支出1.44万元。
18、行政单位医疗8.8596万元。
19、事业单位医疗3.8083万元。
20、公务员医疗补助5.5206万元。
21、水体10万元。
22、其他污染防治支出18.87万元。
23、其他城乡社区管理事务支出8万元。
24、事业运行（农业）54.5604万元。
25、病虫害控制0.55万元。
26、其他林业支出0.6万元。
27、一般行政管理事务（扶贫）18.5万元。
28、其他扶贫支出31.7863万元。
29、对村民委员会和村党支部的补助2,22.408万元。
30、农村综合改革示范试点补助22万元。
31、公路养护5.7万元。
32、公路和运输安全2万元。
33、其他公路水路运输支出0.72万元。
34、住房公积金22.9906万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：人大开展监督工作的支出
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为235.5488万元，主要用于：镇机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：开展武装标准化建设工作的开支。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:2019年预算数为23.5万元，主要用于：食堂运行、职工值班加班开支。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为2.62万元，主要用于：统计员开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为10.7103万元，主要用于：行政财政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电话费等日常公用经费。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为11.1636万元，主要用于：事业财政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电话费等日常公用经费。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年预算数为4.8万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：纪委开展纪检监察事务开展。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2019年预算数为7.2086万，主要用于：党员培训教育开支。
11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2019年预算数为8.16万元，主要用于：敬老院工作人员工资开支。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为15.6万元，主要用于：退休干部目标奖。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为38.3178万元，主要用于：机关职工养老保险保险缴费开支。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2019年预算数为12.2184万元，主要用于：公益性岗位人员工资。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为4.1472万元，主要用于：遗属人员生活补助。
16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2019年预算数为126.12万元，主要用于：镇五保、低保等农村特困人员生活补助。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为1.44万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的开支。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为8.8596万元，主要用于：行政人员医保缴费开支。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为3.8083万元，主要用于：事业人员医保缴费开支。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为5.5206万元，主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2019年预算数为10万元，主要用于：水环境生态补偿及河长制工作经费开支。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2019年预算数为18.87万元，主要用于：“五治”工作经费开支。
22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2019年预算数为8万元，主要用于：社区办公开支及社区服务群众专项经费开支。
23.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2018年预算数为54.5604万元，主要用于：事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电话费等日常公用经费。
24.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年预算数为0.55万元，主要用于：动物防疫人员工资。
25.农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）:2019年预算数为0.6万元，主要用于：林业巡山员工资。
26.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为18.5万元，主要用于：全镇扶贫相关费用、第一书记工作经费开支。
27.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为31.7863万元，主要用于：村干部脱贫攻坚考核及体检、医疗、养老保险补助等开支。
28.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为222.4080元，主要用于：各村干部工资及办公费用。
29.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2019年预算数为22万元，主要用于：各村运维资金支出。
30.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2019年预算数为5.7万元，主要用于：乡道养护开支。
31.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：农村道路交通安全管理工作经费开支。
32.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2019年预算数为0.72万元，主要用于：公路维修支出。
33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2019年预算数为22.9906元，主要用于：镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出945.4285万元，其中：人员经费529.7915万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费104.8967万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县童家镇2019年“三公”经费财政拨款预算数11.4万元，其中：公务接待费11.4万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我镇未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算下降0.05万元。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算减少0.05万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县童家镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县童家镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县童家镇的机关运行经费财政拨款预算为104.8967万元，比2018年预算减少了4.0233万元，下降3.69%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县童家镇未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县童家镇无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年童家镇项目资金310.7403万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.卫生健康支出：反映政府卫生健康支出。
6.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
7.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
8.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
9.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
大竹县童家镇人民政府
2019年2月27日
童家镇2019年部门预算公开表
大竹县童家镇人民政府2019年部门预算编制说明
来源：童家镇
发布日期：2019-03-01
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