一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
建设工程质量安全监督站是对建设工程实施质量安全监督。对建设、施工、设计、勘察、监理单位工程竣工验收的行为进行监督。
（二）2019年重点工作
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家法律、法规和工程建设强制性标准，对参加建设活动的各方责任主体和有关机构履行质量安全责任的行为进行监督检查；对我县行政区域内的房屋建筑及市政基础设施新建、扩建、改建工程施工质量和施工安全进行强制性监督管理，并根据工程项目的实际情况对工程实体的施工质量和施工安全进行监督抽查及监督检测；对受监工程竣工验收实施监督。
二、部门预算单位构成
大竹县建设工程质量安全监督站为大竹县住房和城乡规划建设局下属事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县建设工程质量全监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2019年收支总预算245.8028万元。
（一）收入预算情况
大竹县建设工程质量全监督站2019年收入预算245.8028万元，其中：一般公共预算拨款收入245.8028万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县建设工程质量全监督站2019年支出预算245.8028万元。其中：城乡社区支出198.5907万元,占80.79%；卫生健康支出7.7348万元，占3.15%；社会保障和就业支出25.7983万元，占10.50%；住房保障支出13.679万元，占5.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县建设工程质量全监督站2019年财政拨款收支总预算245.8028万元，比2018年财政拨款收支总预算增加23.6395万元，主要原因是2019年增加城乡社区管理事务支出和职工工资调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入245.8028万元；支出包括：城乡社区支出198.5907万元；卫生健康支出7.7348万元；社会保障和就业支出25.7983万元；住房保障支出13.679万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县建设工程质量全监督站2019年一般公共预算当年拨款245.8028万元，比2018年预算数增加23.6395万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、城乡社区服务支出158.5907万元，占64.52%；
2、其他城乡社区管理事务支出40万元，占16.27%；
3、事业单位医疗7.7348万元，占3.87%
4、事业单位离退休3万元，占1.5%；
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.7983万元，占11.41%；
6、住房公积金13.679万元，占6.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2019年预算数为158.5907万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为7.7348万元。
3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为3万元，主要用于保障事业单位离退休人员目标奖。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为22.7983万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为13.679万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2019年预算数为40万元，主要用于：视频设备维保费、质量安全监督工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出205.8028万元，其中： 人员经费178.2397万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费27.5631万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县建设工程质量全监督站2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费2万元，车辆运行费6万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公公务接待费较2018年预算基本持平。
2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：相关部门的检查、指导业务、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我局现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。主要用于全县的建设工程的质量安全监督工作用车。
2019年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县建设工程质量全监督站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县建设工程质量全监督站2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2019年，大竹县建设工程质量全监督站的事业运行经费财政拨款预算为27.5631万元，比2018年预算增加2.8057万元，增长10.18%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县建设工程质量全监督站未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县建设工程质量全监督站共有车辆2辆，其中轿车1辆、越野车1辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年财政局项目资金40万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.城乡社区支出：反映城乡社区道路、桥涵等公共设施建设维护与管理方面的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.卫生健康支出：反映政府在医疗卫生健康方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
2019年部门预算公开表-质安站
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