按照预决算管理有关规定，目前我乡预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)姚市乡党委、政府的主要职能是：在县委、县政府和乡党委的正确领导下，认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面完成脱贫攻坚任务，提高人民群众的生活水平和生活质量。指导村（居）民委员的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。带领全乡人民，砥砺奋进，创新实干，奋力推动经济社会科学发展,为建设繁荣、生态、和谐姚市奠定了良好基础。
(二)2019年我乡将围绕县委、县政府2019年全县工作的总体部署，突出重点，强化措施，加快发展思路，进一步扎实作好以下几方面的工作。
1经济实力显著提升：做好蚕桑、水栀子、冰糖柚、蔬菜、花卉为主的特色产业形成。尽快让农民脱贫致富奔小康。
2乡村基础不断夯实。建成建福省级美丽新村、楼房市级新农村、高平全市十大幸福美丽新村；村组道路基本实现村村通、组组通和大部分村道联网建设；做好绿色发展，加大污染防治力度，建设好低碳环保循环经济；农村天然气将得到有效推广、安全饮水得到基本保障。
3民生质量持续改善。全面落实惠农政策，农村低保、五保、救灾救济优抚、新农合等利好政策全面覆盖；2019年以“乡村振兴”为契机，带领贫困群众致富奔小康，各项事业齐头并进，社会治安、安全生产持续稳定。实现全乡经济社会全面、协调、可持续发展，全面建成姚市乡的“产业之乡、生态之乡、和谐之乡”。
二、部门预算单位构成
大竹县姚市乡为行政事业单位，财政一级预算。下属二级预算单位5个，其中：行政单位3个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，姚市乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年姚市乡本年收入预算总额为596.46万元，其中：当年财政拨款收入596.46万元。相应安排支出预算596.46万元，其中：一般公共服务支出220.80万元，文化体育与传媒支出5.81万元，社会保障和就业支出124.65万元，医疗卫生与计划生育支出28.32万元，城乡社区支出25万元，农业水支出167万元，交通运输支出5.52万元,住房保障支出19.36万元。
（一）收入预算情况
姚市乡2019年收入预算596.46万元，其中：一般公共预算拨款收入596.46万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元。
（二）支出预算情况
姚市乡2019年支出预算596.46万元。其中：一般公共服务支出220.80万元，占37.02%；文化体育与传媒支出5.81万元，占0.97%；社会保障和就业支出124.65万元，占20.89%；医疗卫生与计划生育支出28.32万元，占4.75%；城乡社区支出25万元，占4.19%；农业水支出167万元，占28%；交通运输支出5.52万元,占0.93%；住房保障支出19.36万元,占3.25%；。
四、财政拨款收支预算情况说明
姚市乡2019年财政拨款收支总预算596.46万元，比2018年财政拨款收支总预算增加43.92万元，主要原因是2019年增加了医疗保险单位统筹部分。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入596.46万元.支出包括：一般公共服务支出220.80万元，文化体育与传媒支出5.81万元，社会保障和就业支出124.65万元，医疗卫生与计划生育支出28.32万元，城乡社区支出25万元，农业水支出167万元，交通运输支出5.52万元,住房保障支出19.36元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
姚市乡2019年一般公共预算当年拨款596.46万元，比2018年预算数增加43.92万元。主要是部门实施加了医疗保险单位统筹部分，增加医疗保险支出、调资后工资福利的支出增加。 （二） 一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出220.80万元。
2、文化体育与传媒支出5.81万元。
3、社会保障和就业支出124.65万元。
5、医疗卫生与计划生育支出28.32万元
6、城乡社区支出25万元
7、农业水支出167万元
9、交通运输支出5.52万元
8、住房公积金19.36万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务在（类）人大事务（款）人大监督（项）：2019年预算为3万元，主要用于人大开展监督工作的支出。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为155.63万元，主要用于：党委政府机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为2万元,用于机关单独设置项级科目的支出，武装工作经费。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年预算数为17.5万元，主要用于群团组织和基本公共服务方面的支出。
5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2019年预算数为2.16万元，主要用于经济普查办公费用。
6、一般公共服务（类）财政事务事务（款）行政运行（项）事业运行（项）：2019年预算数为31.46万元，主要用财政所等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的项目支出。
7、一般公共服务（类）财政事务事务（款）其他财政事务（项）支出：2019年预算数为2万元，主要用于村财核算中心及村级财务培训的日常工作支出。
8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出：2019年预算数为2万元，主要用于行政纪检监察反面的支出。
9、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为5.05万元，主要用于乡村组党员干部的培训及党组织日常办公开支。
10、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：2019年预算数为5.81万元，主要用于文化站人员的工资及日常办公等各方面的费用。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）；2019年预算数为12.12万元,主要用于民政部门优抚安置、社会救助、社会福利、社会事务等专项业务支出。
12、社会保障和就业支（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为13.2万元，主要用于离退休经费开支，社会保障和就业支（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为32.26万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
13、社会保障和就业支（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为12.22万元，主要用于民政，社保，残联公益事业人员的补助及各项保险的支出。
14、社会保障和就业支（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年预算数为7.09万元，主要用于全乡机关遗属最低生活保障的支出。
15、社会保障和就业支（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）：2019年预算数为47.16万元，主要用于城乡困难群众及五保人员的最低生活救济的支出。
16、社会保障和就业支（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.6万元，主要用于城乡社会保障和就业方面的补助。
17、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2019年预算为13.62万元，主要用于计划生育办公室人员的工资及日常工作运转的各方面的支出。
18、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算为6.54万元，主要用于：我乡行政单位人员基本医疗保险缴费经费。
19、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算为4.18万元，主要用于：我乡事业单位人员基本医疗保险缴费经费。
20、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算为3.98万元，主要用于：办事处公务员医疗补助经费。
21、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2019年预算为10万元，主要用于河流治理与保护的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染支出（项）：2019预算安排支出7万元，主要用于环境污染反面的支出。
22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2019年预算数支出为8万元，主要用于社区居民委员办公费和社区服务群众等专项经费;
23、农业水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数支出为47.51万元，主要用于机关事业人员的工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
24、农业水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2019年预算数支出为0.2万元，主要用于病虫鼠害及疫情预防与防治
25、农业水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2019年预算数支出为0.25万元，主要用于森林巡山人员的补助开支。
26、农业水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数支出为12万元，主要用村级扶贫事业的日常费用的开支。
27、农业水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数支出为11.30万元，主要用扶贫事业的日常办公,宣传,资料费用的开支。
28、农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员和村党支部的补助（项）：2019年预算数支出为87.73万元，主要用于村民委员和党支部的补助费用的支出。
29、农业水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2019年预算数支出为8万元，主要用于村上的一些基础设施的维护和管理方面的一些支出。
30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：2019年预算数支出为0.72万元，主要用于道路安全方面的一些日常开支。
29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2019年预算数支出为2.8万元，主要用于道路管护方面的一些日常开支。
31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2019年预算数支出为2万元，主要用于公路和运输方面安全的支出。
32、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为19.36万元，主要用于：全乡机关、下属事业单位职工，按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出430.64万元，其中：人员经费365.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费65.18元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出165.82万元，主要包括：政府的各项普查,培训及特定的事务管理支出.和特困人员供养支出费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
姚市乡2019年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费2019年姚市乡无。主要原因是根据我乡情况,未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费主要用于脱贫,安全,信访,环境等各工作的监察等执行公务、检查指导等公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平,因2019无预算。单位无公务用车。2019年未安排公务用车购置费。 2019年安排公务用车运行维护费 0万元.
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年姚市乡使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年姚市乡国有资本经营预算拨款安排支出为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，姚市乡的机关运行经费财政拨款预算为596.46万元，比2018年预算增加43.92万元，增长7.36%。
（二）政府采购情况
2019年姚市乡安排政府采购预算0万元
（三）国有资产占有情况
截至2018年底，姚市乡各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年姚市乡项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.文化体育与传媒支出:反映政府在文化,文物,体育,广播影视,新闻出版等方面的支出.
5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
7.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出.
8.农业水支出:反映政府农林水事务支出.
9.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出.
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.基本支出：指在保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县姚市乡人民政府
2019年2月28日
大竹县姚市乡2019年部门预算公开表
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