一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（二）2019年重点工作
1、紧抓党的建设各项工作，深化党群服务中心提档升级；不断加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、全力抓好脱贫攻坚工作，做好资金保障，切实抓好已脱贫户巩固提升及预脱贫户脱贫攻坚工作,拓宽贫困人口增收渠道。
3、深入推进绿色发展，完成场镇亮化、绿化，改造太阳路灯100盏，绿化道路1.5公里；完成场镇污水管网建设改造4.4公里，拓宽污水收集处理范围；继续加大“五治"工程治理力度，强化水环境监管，支持生态建设和发展绿色低碳循环经济。
4、努力做好安全工作，无较大以上安全责任事故发生。
5、抓好信访和维稳工作，信访稳定工作实现“三零”目标；
6、全力保障经济社会发展，以乡村振兴为契机，紧抓镇村发展规划。为进一步完善农村基础设施建设，引导农业结构调整，促进农业增产增收；本年内预完成村级道路硬化10公里，完成占地600平方米、建筑面积500平方米的石子中心小学幼儿园建设，完成新发展高桥堰村水产养殖500亩；同时，持续加大民生投入，足额筹措民生实事资金，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。
7、强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。
二、部门预算单位构成
石子镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，石子镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。石子镇2019年收支总预算996.64万元。
（一）收入预算情况
石子镇2019年收入预算996.64万元，其中：一般公共预算拨款收入996.64万元，占100%。
（二）支出预算情况
石子镇2019年支出预算996.64万元。其中：基本支出710.18万元，占71.26%；项目支出286.46万元，占28.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
石子镇2019年财政拨款收支总预算996.64万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入996.64万元；支出包括：一般公共服务支出346.33万元，文化旅游体育与传媒支出7.10万元，社会保障和就业支出201.70万元，卫生健康支出35.34万元，节能环保支出35.23万元，城乡社区支出8.00万元，农林水支出322.83万元，交通运输支出12.92万元，住房保障支出27.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
石子镇2019年一般公共预算当年拨款996.64万元，比2018年预算数增加46.14万元。主要包括：职工医疗保险单位统筹部分、工资调整以及村干部脱贫攻坚绩效考核、养老保险、医保及体检的经费等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出346.33万元，占34.75%；文化旅游体育与传媒支出7.10万元，占0.71%；社会保障和就业支出201.70万元，占20.24%；卫生健康支出35.34万元，占3.55%；节能环保支出35.23万元，占3.53%；城乡社区支出8.00万元，占0.80%；农林水支出322.83万元，占32.39%；交通运输支出12.92万元，占1.30%；住房保障支出27.19万元，占2.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 2019年预算数为5.00万元，主要用于：镇人大开展监督工作的日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为262.64万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为2.00万元，主要用于：武装部标准化建设经费支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:2019年预算数为33.02万元，主要用于：基本公共服务、食堂运行经费和其他生活补助支出。
5.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为3.72万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第四次经济普查经费）。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为6.73万元，主要用于：财政工作行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为16.16万元，主要用于：财政工作事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年预算数为5.40万元，主要用于：村级代理会计核算经费及培训费支出。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为2.00万元，主要用于：镇纪检组工作的日常经费。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2019年预算数为9.66万元，主要用于：党组织及党机关正常运转群众团体正常运转。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2019年预算数为7.10万元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12. 社会保障和就业支出（类）文化（款）其他民政管理事务支出（项）:2019年预算数为6.18万元，主要用于：石子镇敬老院工作人员工资开支。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2019年预算数为42.00万元，主要用于：离退休人相关经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为45.32万元，主要用于：职工基本养老保险单位统筹部分缴纳支出。
15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2019年预算数为15.27万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴、社保等人员经费。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为7.49万元，主要用于：镇遗属人员生活补助支出。
17.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2019年预算数为84.12万元，主要用于：镇五保人员的生活补助支出。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为1.32万元，主要用于：城乡低保信息员补助支出。
19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为11.75万元，主要用于：镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为9.73万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费的经费支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为5.31万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费的经费支出。
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）:2019年预算数为8.55万元，主要用于：行政单位基本医疗保险补充缴费的经费支出。
23.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:2019年预算数为10.00万元，主要用于：镇辖区内水、大气、土壤治理及河长治理专项经费支出。
24. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2019年预算数为25.23万元，主要用于：镇内“五治”工作经费支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为8.00万元，主要用于：社区居委会办公经费及群众专项服务经费支出。
26.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2019年预算数为60.33万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2019年预算数为0.50万元，主要用于：动物防疫人员经费支出。
28.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2019年预算数为1.95万元，主要用于：林业森林防火及病虫害防治工作经费支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为19.00万元，主要用于：脱贫攻坚工作及第一书记工作经费和生活补助支出。
30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为28.13万元，主要用于：村干部脱贫攻坚工作考核、养老保险补助、医疗保险、体检费支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为192.92万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2019年预算数为20.00万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）支出。
33.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2019年预算数为8.00万元，主要用于：用于乡道公路养护支出。
34.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）:2019年预算数为3.00万元，主要用于：用于农村道路交通安全管理工作经费支出。
35.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2019年预算数为1.92万元，主要用于：客车、客渡船签单员补助支出。
36.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为27.19万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出710.18万元，其中：
人员经费592.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费117.72万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出286.46万元，主要包括：基本公共服务经费、妇联工作经费、关工委、共青团工作经费、便民服务中心工作经费、武装部工作经费、纪委视频系统服务费、第四次经济普查经费、村级代理会计核算经费、纪检组工作经费、党建工作经费、特困人员供养补助资金、城乡低保信息员补助资金、水、大气、土壤治理及河长制专项经费、“五治”工作经费、社区服务群众专项经费、脱贫攻坚工作经费、贫困村第一书记工作经费和生活补助、非贫困村第一书记工作经费、村干部脱贫攻坚绩效考核、村干部体检费、村干部医疗保险、村干部养老保险补助、农村运维资金、乡道养护资金、农村道路交通安全管理工作经费、客车、客渡船签单员补助支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
石子镇2019年“三公”经费财政拨款预算数13.73万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费13.73万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）无。
（二）公务接待费与2018年预算下降7.91%。2019年公务接待费主要用于各项检查等执行公务、检查指导等公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，石子镇的机关运行经费财政拨款预算为117.72万元，比2018年预算减少0.4万元，下降0.34%。
（二）政府采购情况
2019年，石子镇安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有情况
石子镇人民政府未存在国有占有情况。
（四）绩效目标设置情况
2019年石子镇项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出
3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4. 卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。
5.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
6.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
8.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
石子镇2019年政府预算公开表
大竹县石子镇人民政府2019年部门预算编制说明
来源：石子镇
发布日期：2019-03-01
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