一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县城西乡政府职能简介

　　基本职能：城西乡人民政府严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）大竹县城西乡政府2019年重点工作

　　根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，城西乡大力发展农业生产，稳步推进工业安全，加快推进旅游业产业发展，实现经济大力增收；不断完善基础设施，大力发展特色产业，着力开展平安和谐工作，脱贫工作有序开展；民政工作扎实有效，计生工作继续推进，信访工作落实到位，档案工作规范管理，狂犬工作有效开展，安全工作常抓不懈等社会事业全面发展，全面完成了财政收支预算目标，推动了经济社会的持续发展。

　　二、部门预算单位构成

　　城西乡人民政府为机关行政事业单位，财政一级预算。下设预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县城西乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县城西乡人民政府2019年收入预算842.5044万元，其中：一般公共预算拨款收入842.5044万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县城西乡人民政府2019年支出预算842.5044万元。其中：一般公共服务支出316.8604万元,占37.10%；社会保障和就业支出145.3474万元，占17.21 %；卫生健康支出41.06万元，占5.85%；节能环保支出35.55万元，占4.20%；城乡社区支出25.496万元，占3.02%；农林水支出241.1548万元，占28.22%；交通运输支出8.82万元，占1.05%；住房保障支出28.2158万元，占3.35%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县城西乡人民政府2019年财政拨款收支总预算842.5044万元，比2018年财政拨款收支总预算720.83万元增加121.6744万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入121.6744万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入842.5044万元；支出包括：一般公共服务支出316.8604万元,社会保障和就业支出145.3474万元，卫生健康支出41.06万元，节能环保支出35.55万元，城乡社区支出25.496万元，农林水支出241.1548万元，交通运输支出8.82万元，住房保障支出28.2158万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县城西乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款842.5044万元，比2018年预算数增加121.6744 万元。主要是一般公共服务支出增加、养老保险和职业年金支出增加、社会保障和就业支出增加、农村五保供养人员支出增加、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、人大监督3万元；

　　2、行政运行（政府）233.3174万元；

　　3、一般行政管理事务（政府）2万元；

　　4、事业运行（政府）12.5389万元；

　　5、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25.5万元；

　　6、专项普查活动2.29万元；

　　7、行政运行（财政）13.4978万元；

　　8、事业运行（财政）12.834万元；

　　9、其他财政事务支出2.8万元；

　　10、行政运行（纪检）2.0万元；

　　11、其他组织事务支出7.0823万元；

　　12、归口管理的行政单位离退休15.6万元；

　　13、机关事业单位基本养老保险缴费支出47.0266万元；

　　14、公益性岗位补贴12.2184万元；

　　15、死亡抚恤1.3824万元；

　　16、农村特困人员救助供养支出68.28万元；

　　17、其他社会保障和就业支出0.84万元；

　　18、计划生育机构19.5882万元；

　　20、行政单位医疗9.544万元；

　　21、事业单位医疗5.9594万元；

　　22、公务员医疗补助5.958万元；

　　23、水体支出10.0万元；

　　24、其他污染防治支出25.55万元；

　　25、其他城乡社区管理事务支出8万元；

　　26、城乡社区环境卫生17.496万元；

　　27、事业运行（农业）69.09万元；

　　28、病虫害控制0.3万元；

　　29、其他林业支出1.2万元；

　　30、其他水利支出1.08万元；

　　31、一般行政管理事务（扶贫）16万元；

　　32、其他扶贫支出18.6788万元；

　　33、对村民委员会和村党支部的补助122.806万元；

　　34、农综合改革示范试点补助12万元；

　　35、公路养护6.1万元；

　　36、公路和运输安全2万元；

　　37、其他公路水路运输支出0.72万元；

　　38、住房公积金28.2158万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：人大开展监督工作支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：2019年预算数是233.3174万元，主要用于：城西乡人民政府机关单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：2019年预算数是2万元，主要用于：城西乡人民政府的其他项目支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：2019年预算数是12.5389万元，主要用于：城西乡人民政府机关事业单位正常运转的基本支出，包括水费、电费、邮电费等。

　　5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年预算数是25.5万元，主要用于：城西乡人民政府相关办公室人员的工资福利支出。

　　6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2019年预算数是2.29万元，主要用于：经济普查所需经费。

　　7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数是13.4978万元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年预算数是12.834万元，主要用于：财政所事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为2.80万元，主要用于：村级代理会计核算中心办理业务所需经费。

　　10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年预算数是2万元，主要用于：乡纪检委办公支出。

　　11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2019年预算数是7.0823万元，主要用于：党员培训及党组织活动所需经费。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数是15.6万元，主要用于：退休职工的对家庭和个人补助。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数是47.0266万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

　　14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：2019年预算数是12.2184万元，主要用于：单位公益性岗位人员的工资支出。

　　15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年预算数是13.824万元，主要用于：单位机关职工死亡后遗属补助。

　　16、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2019年预算数为68.28万元，主要用于：五保户供养人员经费。

　　17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.84万元，主要用于：低保信息员的生活补助。

　　18、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数是19.5882万元，主要用于：计划生育工作人员基本工资、津贴补贴等及办公费、水电费等日常公用经费。　　

　　19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数是9.5544万元，主要用于：单位职工医疗缴费。

　　20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数是5.9594万元，主要用于：单位职工医疗缴费。

　　21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数是5.958万元，主要用于：单位公务员补充医疗缴费。

　　22、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2019年预算数是10万元，主要用于：河长制经费及河道治理支出。

　　23、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2019年预算数是25.55万元，主要用于：“五治”工作经费。

　　24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为8.00万元，主要用于：社区服务群众专项经费及日常办公所需经费。　　

　　25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为17.496万元，主要用于：社区保洁用品及保洁员工资所需经费。　　

　　26、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为69.09万元，主要用于：社会事务服务中心、农业技术推广站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　27、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年预算数为0.3万元，主要用于：动物防疫员工作经费。

　　28、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2019年预算数为1.2万元，主要用于：林业森林防火及病虫害防治工作经费。

　　29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2019年预算数为1.08万元，主要用于：船管员及客运签单发行员补助。

　　30、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为16万元，主要用于：贫困村第一书记工作经费及脱贫攻坚经费。

　　31、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为18.6788万元，主要用于：村干部脱贫绩效考核及村干部的体检、医疗、养老保险经费。

　　32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为122.806万元，主要用于：社区干部及村（居）民小组组长、党小组组长工资。

　　33、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2019年预算数为12万元，主要用于：农村（社区）运行维护所需经费。

　　34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2019年预算数为6.10万元，主要用于：乡（村）道路养护所需资金。

　　35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2019年预算数为2万元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。

　　36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2019年预算数为0.72万元，主要用于：船管员及客运签单发行员补助。

　　37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为28.2158元，主要用于：办事处机关工作人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出599.2286万元，其中：　　人员经费506.9133万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费92.3153万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县城西乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费6万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　2018年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2018年预算增加1.6%。

　　2019年公务接待费公务接待费比2018年预算增加1万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：主要用于脱贫攻坚和其他行政事务检查指导工作等公务活动的工作餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县城西乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县城西乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，大竹县城西乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为92.3153万元，比2018年预算减少66.2447万元，减少41.77%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，大竹县城西乡人民政府安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，大竹县城西乡人民政府公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年城西乡人民政府项目资金33万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010507专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　2012999其他群团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　6.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　7.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2080599其他行政事业单位离退休支出是反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　2080801死亡抚恤指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

　　2089901其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　9.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

　　2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　2120501城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。

　　10.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

　　2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　2130299其他林业支出是反映其他用于林业方面的支出。

　　2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　2130701对村级一事一议的补助是指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　11.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　2140106公路养护反映公路养护支出。

　　2140199其他公路水路运输支出反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　12.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　大竹县城西乡人民政府

　　2019年2月28日

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2019年部门预算项目绩效目标
2019年部门预算公开表