一、基本职能及主要工作
（一）欧家镇职能简介
基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）欧家镇2019年重点工作
2019年，镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，严格按照县委、县政府的总体部署和工作要求，践行发展新理念，适应发展新常态，着力抓重点、补短板，促改革、防风险，护生态、保民生，强党建、促攻坚，统筹协调推进、更加精准发力，不断促进全镇经济社会发展及党的建设迈上新台阶。
二、部门预算单位构成
欧家镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，欧家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。欧家镇人民政府2019年收支总预算803.81万元。
（一）收入预算情况
欧家镇2019年收入预算803.81万元，其中：一般公共预算拨款收入803.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
欧家镇2019年支出预算803.81万元。其中：基本支出 564.24万元，占70.2%；项目支出239.56万元，占29.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
欧家镇人民政府2019年财政拨款收支总预算803.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入803.81万元；支出包括：一般公共服务支出312.87万元，文化体育与传媒支出9.97万元，社会保障和就业支出100.62万元，医疗卫生与计划生育支出18.15万元，节能环保支出27.99万元,城乡社区支出8万元，农林水支出285.82万元，交通运输支出16.14万元，住房保障支出24.25万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
欧家镇2019年一般公共预算当年拨款803.81万元，比2018年预算数增加82.48万元。主要是节能环保，纳入年初预算，以及一般公共服务支出的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出312.87万元，占38.92%。文化体育与传媒支出9.97万元，占1.24%。社会保障和就业支出100.62万元，占12.52%。医疗卫生与计划生育支出18.15万元，占2.26%。节能环保支出27.99万元,占3.48%。城乡社区支出8万元，占1%。农林水支出285.82万元，占35.56%。交通运输支出16.14万元，占2.01%。住房保障支出24.25万元，占3.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：2019年预算数为3万元，主要用于：人大工委开展监督工作所需经费。
2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为256.18万元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为12万元，主要用于：办事处武装部标准化建设所需经费。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2019年预算数为23.5万元，主要用于：妇联、关工委、共青团、武装部等部门工作经费及办事处机关正常运转所需支出的经费。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为2.42万元，主要用于：政府机构开展统计业务专项普查工作经费支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为8.71万元，主要用于：镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、社保、工会经费、福利费等经费支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2019年预算数为3.6万元，主要用于：村级代理会计核算中心正常运行、开展日常工作及村社三资管理培训费等基本支出。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：纪检、监察等所需经费。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为1.44万元，主要用于：党员培训等所需经费。
10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2019年预算数为9.97万元，主要用于：镇内文化站机构人员工资、机构日常运转及乡村文化建设支出。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2019年预算数为10.14万元，主要用于：办事处敬老院管理人员工资支出所需经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为15.84万元，主要用于：行政单位离退休人员基本养老保险缴费。
13. 社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2019年预算数为326元，主要用于：机关事业单位离退休补助支出。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2019年预算数为15.27万元，主要用于：保障镇内公益性岗位人员工资、补助、社保等支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为4万元，主要用于：镇内遗属生活补助。
16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）:2019年预算数为5.42万元，主要用于：欧家镇农村五保户供养支出 。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为1.08万元，主要用于：居委干部社会保障支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为18.15万元，主要用于：计生机构人员工资、津贴、福利费、工会经费等支出。
19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2019年预算数为10万元，主要用于：黄滩河、清水河水体污染防治、水源地生态环境保护及治理等方面所需经费。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2019年预算数为17.98万元，，主要用于：除上述项目以外用于“五治”方面所需经费。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2019年预算数为8万元，主要用于：社区人员经费和日常办公费以及社区服务群众专项经费支出。
22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为82.59万元，主要用于：镇政府下属事业单位基本工资、津贴、绩效工资、社保等人员经费支出。
23.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年预算数为0.4万元，主要用于：动物防疫人员防疫工作补助经费。
24. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2019年预算数为0.7万元，主要用于：镇辖区内林业巡山员工作经费支出。
25.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 2019年预算数为17万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费及非贫困村第一书记工作经费。
26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为24.05万元，主要用于：保障2019年政府开展脱贫攻坚工作的经费支出。
27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为145.06万元，主要用于：村社干部和退职干部生活补助及办公费等经费支出。
28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）:2019年预算数为16万元，主要用于：镇辖区内村级公益性基础设施维护支出。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2019年预算数为10.3万元，主要用于：镇辖区内公路养护支出。
30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2019年预算数为2万元，主要用于：公路和运输安全检查等支出所需经费。
31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）:2019年预算数为3.84万元，主要用于：镇辖区内公路水路管理人员工作经费支出。
32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为24.25万元，主要用于：全镇机关、事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
欧家镇 2019年一般公共预算基本支出564.24万元，其中：人员经费216.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费80.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出239.56万元，主要包括：脱贫攻坚工作经费、农村运维资金、环境保护专项经费、基本公共服务经费、贫困村第一书记工作经费、村级代理会计核算经费、正常离任村、社区干部一次性退职费、特困人员供养补助资金等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
欧家镇2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
欧家镇人民政府2019年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县欧家镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，欧家镇人民政府机关及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为564,24万元，比2018年预算增加52.49万元，增长9.2%。
（二）政府采购情况
2019年，欧家镇人民政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2019年部门预算未安排购置车辆以及大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年欧家镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款239.56万元。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
大竹县欧家镇人民政府2019年部门预算公开表
大竹县欧家镇人民政府2019年部门预算编制说明
来源：欧家镇
发布日期：2019-03-04
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