一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
大竹县团坝镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。负责管理本镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责财政宣传和财政信息管理系统工作， 及镇政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是促进经济稳定增长。推进供给侧结构性改革，推进全面创新改革试验，加大重点基础设施投入，促进产业转型升级，推进新型城镇化。三是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，继续推进涉农资金整合试点，推进“四项基金”有效运行，拓宽贫困人口增收渠道。四是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，足额筹措民生工程、民生实事等民生资金，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。五是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。六是强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。七是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
二、部门预算单位构成
大竹县团坝镇人民政府为行政事业单位，下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，团坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。团坝镇人民政府2019年收支总预算817.07万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算817.07万元，其中：一般公共预算拨款收入817.07万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元。
（二）支出预算情况
2019年支出预算817.07万元。其中：一般公共服务支出285.71万元，占34.97%；文化体育与传媒支出12.04万元，占1.47%。社会保障和就业支出166.93万元，占20.43%；医疗卫生与计划生育支出25.11万元，占3.07%；节能环保支出27.76万元，占3.4%。城乡社区支出8万元,占0.98%；农林牧渔支出258.74万元，占31.67%；交通运输支出8.62万元，占1.05%；住房保障支出24.16万元，占2.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
团坝镇人民政府2019年财政拨款收支总预算817.07万元，比2018年财政拨款收支总预算增加41.52万元，主要原因是2019年一般公共预算拨款收入增加66.6万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入817.07万元；支出包括：一般公共服务支出285.71万元，文化体育与传媒支出12.04万元，社会保障和就业支出166.93万元，医疗卫生与计划生育支出25.11万元，节能环保支出27.76万元，城乡社区支出8万元,农林牧渔支出258.74万元，交通运输支出8.62万元，住房保障支出24.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
团坝镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款817.07万元，比2018年预算数增加66.6万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出285.71万元。
2、文化体育与传媒支出12.04万元。
3、社会保障和就业支出166.93万元。
4、医疗卫生与计划生育支出25.11万元。
5、节能环保支出27.76万元。
6、城乡社区支出8万元。
7、农林牧渔支出258.74万元。
8、交通运输支出8.62万元。
9、住房保障支出24.16万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为264.64万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为2.7万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为28.43万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年预算数为3.6万元，主要用于：财政工作正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：纪检组开展工作的工作经费。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2019年预算数为6.34万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2019年预算数为12.04万元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2019年预算数为8.16万元，主要用于：敬老院工作人员工资经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为13.2万元，主要用于：退休人员相关经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为40.27万元，主要用于：交纳在职人员由单位缴纳的养老保险及职业年金。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2019年预算数为15.27万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资及医疗保险和养老保险经费。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为2.19万元，主要用于：遗属定期抚恤金。
13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2019年预算数为86.76万元，主要用于：农村特困人员的生活补助。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为1.08万元，主要用于：城乡低保信息员补助。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为6.65万元，主要用于：计划生育机构人员工资及日常运转支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为8.51万元，主要用于：行政单位的单位基本医疗保险缴费经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为4.79万元，主要用于：事业单位的单位基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为5.16万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2019年预算数为：10万元，主要用于：政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等“河长制”方面的支出。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2019年预算数为：17.76万元，主要用于：治脏、治乱、治噪、治尘、治水等“五治”工作经费。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为8万元，主要用于：居委会办公经费及群众专项服务经费。
22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为53.96万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
23.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年预算数为0.4万元，主要用于：动物防疫人员工作经费。
24.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2019年预算数为0.9万元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。
25.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为15.5万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费和非贫困村第一书记工作经费。
26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为22.5万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费、村干部体检费、医疗保险和养老保险补助等。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为149.48万元，主要用于：村、社区干部及村（居）民小组长工资、村民委员会公用经费。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2019年预算数为16万元，主要用于：农村基层组织正常运转经费，即运维资金（维修道路、堡坎、村道保洁等）。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2019年预算数为5.9万元，主要用于：用于乡道公路养护。
30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：公路和运输安全工作经费
31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2019年预算数为0.72万元，主要用于：
客车签单补助。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为24.16万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出567.08万元，其中：
人员经费477.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费89.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出249.99万元，主要包括： 主要包括：基本公共服务经费、第三次农业普查乡级经费、村级代理会计中心、妇联工作经费、党员培训教育经费、特困人员供养补助资金、低保信息员补助、社区服务群众专项经费、脱贫攻坚工作经费、正常离任村、社区干部一次性退职费、农村运维、乡道养护资金、客车签单员补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
团坝镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数8.2万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费5.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费0元。主要原因是根据我镇未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费主要用于各项检查等执行公务、检查指导等公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障镇机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施行政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县团坝镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年大竹县团坝镇的机关运行经费财政拨款预算为817.07万元，比2017年预算增加41.52万元，增长5.35%。
（二）政府采购情况
2019年，团坝镇人民政府未安排政府采购。
（三）国有资产占有情况
截至2018年底，大竹县团坝镇各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年大竹县团坝镇项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款285.71万元。。
十一、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
大竹县团坝镇人民政府
2019年2月27日
团坝镇2019年部门预算公开表
大竹县团坝镇人民政府2019年部门预算编制说明
来源：团坝镇
发布日期：2019-03-04
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