一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
（二）2019年重点工作
1、确保水库水质达到国家Ⅲ类水饮用标准。
2、确保枢纽工程安全度汛，保证城镇供水、工业用水和农业灌溉用水需求，汛末蓄水位力争达401米，春灌前库容不少于2500万立方米。
3、抓好渠道建设与管理，搞好清淤排障和水毁修复工作，确保灌区干渠春灌放水畅通无阻。
4、确保全所全年无一例安全责任事故发生。
二、部门预算单位构成
大竹县乌木滩水库管理所为事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县乌木滩水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。2019年收支总预算1003.06万元。
（一）收入预算情况
大竹县乌木滩水库管理所2019年收入预算1003.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1003.06万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县乌木滩水库管理所2019年支出预算1003.06万元。其中：社会保障和就业支出185.37万元，占18.48 %；卫生健康支出31.45万元，占3.14 %；农林水支出732.55万元，占73.03 %；住房保障支出53.69万元，占5.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县乌木滩水库管理所2019年财政拨款收支总预算1003.06万元，比2018年财政拨款收支总预算增加19.24万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入19.24万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1003.06万元；支出包括：社会保障和就业支出185.37万元、卫生健康支出31.45万元、农林水支出732.55万元、住房保障支出53.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县乌木滩水库管理所2019年一般公共预算当年拨款1003.06万元，比2018年预算数增加19.24万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、事业单位离退休0.13万元，占0.01%；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出89.48万元，占8.92%
3、其他行政事业单位离退休支出97.95万元，占9.76%；
4、事业单位医疗31.45万元，占3.14%；
5、水资源节约管理与保护620.37万元，占61.85%；
6、其他水利支出110.00万元，占10.97%；
7、住房公积金53.69万元，占5.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为0.13万元，主要用于保障单位离退休人员社保未认账部分经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为89.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休支出（项）:2019年预算数为97.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为31.45万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
5.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:2019年预算数为620.37万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2019年预算数为110.00万元，主要用于：县城饮用水资源保护及环保、河长制宣传支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为53.69万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1003.06万元，其中：人员经费786.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费216.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县乌木滩水库管理所2019年“三公”经费财政拨款预算数12.00万元，其中：公务接待费3.00万元、公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2018年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算下降40%。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算减少2.00万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级各项检查、检查指导业务等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、微型面包车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年预算安排公务用车运行维护费9万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县乌木滩水库管理所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县乌木滩水库管理所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，乌木滩水库管理所系事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县乌木滩水库管理所未计划安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县乌木滩水库管理所有公务用车3辆，无单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大竹县乌木滩水库管理所项目资金110万元，按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
2019年乌木滩水库管理所部门预算公开表
大竹县乌木滩水库管理所2019年部门预算编制说明
来源：县水务局
发布日期：2019-03-04
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