一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县龙潭水库管理所是贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
（二）2019年重点工作
1.确保水库水质达到国家Ⅲ类水饮用标准。
2.确保枢纽工程安全度汛，保证城镇供水、工业用水和农业灌溉用水需求。
3.继续抓好渠系配套后续工程，确保工程顺利通过验收。
4.确保全所全年无一例安全责任事故发生。
二、部门预算单位构成
大竹县龙潭水库管理所是县一级预算单位，财政全额拨款事业单位，全所24名职工，在职14人，退休10人，编制20人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县龙潭水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。2019年收支总预算236.6057万元。
（一）收入预算情况
大竹县龙潭水库管理所2019年收入预算236.6057万元，其中：一般公共预算拨款收入236.6057万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县龙潭水库管理所2019年支出预算236.6057万元。其中：社会保障和就业支出29.0466万元,占12.28%；卫生健康支出6.3384万元，占2.68%；农林水支出190.242万元，占80.4%；住房保障支出10.9787万元，占4.64%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县龙潭水库管理所2019年财政拨款收支总预算236.6057万元，比2018年财政拨款收支总预算减少7.1763万元，主要原因是2019年减少一般公共预算拨款收入7.1763万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入236.6057万元；支出包括：社会保障和就业支出29.0466万元,卫生健康支出6.3384万元，农林水支出190.242万元，住房保障支出10.9787万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县龙潭水库管理所2019年一般公共预算当年拨款236.6057万元，比2018年预算数减少7.1763万元。主要原因为：退休职工人数有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、事业单位离退休10.7488万元，占4.54%；
2、机关事业单位基本养老保险支出18.2978万元，占7.74%
3、事业单位医疗6.3384万元，占2.67%；
4、水资源节约管理与保护130.242万元，占55.05%；
5、其他水利支出60万元，占25.36%；
6、住房公积金10.9787万元，占4.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年预算数为10.7488万元，主要用于单位退休工资目标考核奖及遗属生活补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为18.2978万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为6.3384万元，主要用于单位职工医疗保险及补充医疗支出。
4.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:2019年预算数为130.242万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2019年预算数为60万元，主要用于：县城饮用水资源保护和河长制及环保督察专项经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为10.9787万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出176.6057万元，其中： 人员经费151.8769万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费24.7288万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县龙潭水库管理所2019年“三公”经费财政拨款预算数7.4万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车运行费6万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算下降30%。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算减少0.6万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：迎接各项工作检查指导、协调县级各部门及乡镇、饮用水源保护等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务车主要保障防洪排涝、农田及城镇供水、饮用水源水质治理等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县龙潭水库管理所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县龙潭水库管理所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2019年，大竹县龙潭水库管理所事业运行经费财政拨款预算为24.7288万元，比2018年预算增加1.2625万元，增长5.38%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县龙潭水库管理所未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，龙潭水库管理所共有车辆2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年龙潭水库管理所项目资金50万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.卫生健康支出：反映政府医疗卫生健康方面的支出。
3.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
龙潭水库2019年部门预算公开表.xls
大竹县龙潭水库管理所2019年部门预算编制说明
来源：县水务局
发布日期：2019-03-04
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