一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
（二）2019年重点工作
1、确保水库枢纽工程安全度汛，保证农业灌溉用水需求，汛末蓄水位力争达371.00米，春灌前库容不少于1530万立方米。
2、加强水质治理工作,同心桥水库水质达到国家Ⅲ类水标准。
3、抓好渠道建设与管理，搞好清淤排障和水毁修复工作，确保灌区干渠春灌放水畅通无阻。
4、继续抓好同心桥水库河长制工作。
5、做好水库大坝维修养护工程。
二、部门预算单位构成
大竹县同心桥水库管理所为事业单位，财政一级预算，隶属于大竹县水务局。现有职工37人，其中在职职工13人，退休职工24人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，同心桥水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅为一般公共预算拨款收入，本年无政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。同心桥水库管理所2019年收支总预算231.91万元。
（一）收入预算情况
同心桥水库管理所2019年收入预算231.91万元，其中：一般公共预算拨款收入231.91万元，占100%。
（二）支出预算情况
同心桥水库管理所2019年支出预算231.91万元。其中：社会保障和就业支出52.12万元,占22.47%；农林水支出163.82万元，占70.64%；卫生健康支出6.0万元，占2.59%；住房保障支出9.97万元，占4.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
同心桥水库管理所2019年财政拨款收支总预算231.91万元，比2018年财政拨款收支总预算增加15.29万元，主要原因是2019年职工医疗保险单位部分纳入年初预算，以及人员工资增加。
本年一般公共预算拨款支出231.91万元，包括：社会保障和就业支出51.12万元；农林水支出163.82万元；卫生健康支出6.0万元；住房保障支出9.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
同心桥水库管理所2019年一般公共预算当年拨款231.91万元，比2018年预算数增加15.29 万元。主要是2019年职工医疗保险单位部分纳入年初预算，以及人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
基本支出191.91万元：
1、社会保障和就业支出51.12万元。
2、农林水支出123.82万元。
3、卫生健康支出6.0万元。
3、住房公积金9.97万元。
项目支出40万元：
1、水源水质保护经费30万元。
2、河长制及环保督察专项经费10万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:2019年预算数为123.82万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2019年预算数为40万元，主要用于：河长制及环保督察专项经费和水资源保护。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为9.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年预算数为35.50万元，主要用于单位退休工资目标考核奖。
5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2019年预算数为16.62万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
6、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位基本医疗保险（项）：2019年预算数为6万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出191.91万元，其中：人员经费164.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位基本医疗保险费费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.7元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出40万元，主要包括：水源水质保护经费、河长制及环保督察专项经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
同心桥水库管理所2019年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费 6万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年持平。主要原因是这两年我所未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费主要用迎接各项工作检查指导、协调县级各部门及乡镇、备用水源保护等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
单位现有公务用车2辆，越野型。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费6 万元，用于2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务车主要保障防洪排涝、农田灌溉、备用水源水质治理等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县同心桥水库管理所2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县同心桥水库管理所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2019年，大竹县同心桥水库管理所事业运行经费27.7万元。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县同心桥水库管理所未安排政府采购预算经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，同心桥水库管理所共有2辆越野小车。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年大竹县同心桥水库管理所项目支出经费总计40万元，其中水资源保护30万元实行绩效目标管理，河长制工作及环保督察经费10万元，按基本支出程序支出。
十一、名词解释
1. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出：反映政府在医疗卫生方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
大竹县同心桥水库管理所2019年部门预算公开表
大竹县同心桥水库管理所2019年部门预算编制说明
来源：县水务局
发布日期：2019-03-04
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