一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻执行国家、省、市有关农林渔等领域工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府关于农林渔业方面的决策部署；拟订全县农林渔业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织起草有关农林渔业和农村经济的地方规范性文件，提出农林渔业产业保护的政策建议，推进农林渔业依法行政。
2.承担完善全县农村经营管理体制的责任。
3.贯彻落实促进主要农林渔产品生产发展的相关政策措施，负责指导粮油等主要农林渔产品生产，引导指导农林渔产业结构调整和产品品质的改善。
4.负责指导农林渔产业化经营，促进农林渔产前、产中、产后一体化发展。
5.承担提升农林渔产品质量安全水平的责任。
6.组织、协调农业生产资料市场体系建设。
7.负责拟订全县农业机械化发展规划并组织实施。
8.负责农林作物重大病虫害防治。
9.承担农林渔业防灾减灾责任。
10.管理农林渔业和农村经济信息。
11.制定全县农林渔业科研、推广的规划、计划和政策并组织实施，会同有关部门组织县级农林渔业科技创新体系、产业技术体系建设。
12.负责农林渔业资源区划和资源保护工作。
13.负责农村能源建设和资源环境工作。
14.负责会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。
15.负责承办政府间农林渔业涉外事务。
16.负责全县林业及其生态建设的监督管理。
17.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
18.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。
19.负责全县国有农场林场土地的保护、利用和管理。
20.负责编制部门预算并组织实施，负责农林渔业建设资金的使用、监督、管理；负责管理农林渔业专项资金及其他有偿资金。
21.承担县政府公布的有关行政审批事项。
22.承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
一是抓好现代农业发展。二是搞好天然林保护，防治森林病虫害发生。三是防治农业重大病虫害，提高农业生产，确保农产品质量安全。四是抓好农业公共安全与生态资源保护利用。五是搞好退耕还林、农民培训工作。六是打好脱贫攻坚战，拓宽贫困人口增收渠道。七是搞好农药、化肥等面源污染及环保治理。八是推进从严管治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
二、部门预算单位构成
农林局下属二级预算其他事业单位 20 个，主要是指各乡镇林业站，并辖50个乡镇农业、林业。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农林局2019年收支总预算13868.5781万元。
（一）收入预算情况
大竹县农林局2019年收入预算13868.5781万元，其中：一般公共预算拨款收入13868.5781万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县农林局2019年支出预算13868.5781万元。其中：农林水支出13271.7027万元，占95.7%；一般公共服务支出20万元,占0.14%；社会保障和就业支出346.6474万元，占2.5 %；住房保障支出136.0031万元，占0.98%;卫生和健康支出94.2249万元，占0.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县农林局2019年财政拨款收支总预算13868.5781万元，比2018年财政拨款收支总预算增加11269.2865万元，主要原因是2019年增加项目预算11269.2865万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入13868.5781万元；
支出包括：农林水支出13271.7027万元；一般公共服务支出20万元；社会保障和就业支出346.6474万元；住房保障支出136.0031万元;卫生和健康支出94.2249万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县农林局2019年一般公共预算当年拨款13868.5781万元，比2018年预算数增加11269.2865万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、农业生产发展等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.行政运行580.3428万元，占4.19%；
2.事业运行266.0574万元，占1.92%；
3.事业机构817.6025万元，占5.9%；
4.伤残抚恤3.932万元，占0.03%；
5.归口管理的行政单位离退休85.242万元，占0.61%；
6.事业单位离退休30.8016万元，占0.22%；
7.机关事业单位基本养老保险支出226.6718万元，占1.63%；
8.住房公积金136.0031万元，占0.98%；
9.医疗保险单位统筹部分94.2249万元，占0.68%；
10.农林项目支出11627.7万元，占83.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:2019年预算数为20万元，主要用于：县纪委派驻纪检机构工作经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为85.242万元，主要用于局机关退休人员、遗属。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为30.8016万元，主要用于各乡林业站退休人员、遗属。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为226.6718万元，主要用于：局机关、三办、香椿中心、森防站、林调队及十三个乡镇林业站实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 2019年预算数为3.932万元，主要用于：按民政部门政策给予因公致残退人员补助。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗(项）：2019年预算数为27.0608万元，主要用于局机关在职公务员医疗保险单位统筹部分。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗、（项）：2019年预算数为59.3971万元，主要用于三办、香椿中心、森防站、林调队及十三乡镇林业站医疗保险单位统筹部分。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为7.767万元，主要用于在职、退休人员医疗保险单位统筹部分。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为136.0031 万元，其中：（1）61.1906万元主要用于局机关及其三办、香椿中心、森防站、林调队按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。（2）74.8125万元主要用于十三个乡镇林业站按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2019年预算数为 580.3428万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；建档立卡贫困村驻村农技员生活补贴。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 2019年预算数为266.0574万元，主要用于三办、香椿中心、森防站、林调队事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费
12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）:2019年预算数为817.6025万元，主要用于：各乡镇林业站事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2019年预算数为 30万元，主要用于：农业品质量安全监测等。
14.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2019年预算数为 40万元，主要用于农业、林业重大病虫害防治、控制。
15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 2019年预算数为11497.7万元，主要用于：现代农业生产发展、农药、化肥等面源污染及环保治理，基层单位防汛抗旱工作。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）: 2019年预算数为40万元，主要用于森林防火、退耕还林工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出2228.8781万元，其中： 人员经费1968.6269万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费260.2512万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2019年一般公共预算项目支出11639.7万元，主要包括：农业生产发展；退耕还林支出；农产品质量安全管理工作支出；农业、林业重大病虫害防治支出；森林防火工作支出；基础防汛抗旱工作支出；农药、化肥等面源污染及环保治理。建档立卡贫困村驻村农技员生活补贴；县纪委派驻纪检机构工作经费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县农林局2019年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费15万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费15万元与2018年预算持平，2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县农林局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县农林局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，农林局的机关事业运行经费财政拨款预算为1664.0027万元，比2018年预算增加1597.3356万元，增长66.6671万元，4.17%，其中：局机关事业运行经费846.4002万元，含三办、香椿中心、森防站、林调队；乡镇林业站事业运行经费817.6025万元含13个乡林业站。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县农林局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县农林局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年农林局项目资金62万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、农林水支出：反映政府在农业、林业、水务方面的支出。
4.卫生健康支出（类）:反映政府医疗卫生与健康方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.农林水支出：反映政府在农业、林业、水务方面的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
农林局2019年部门预算公开表
大竹县农林局2019年部门预算编制说明
来源：县农林局
发布日期：2019-03-04
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