一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
农业机械新技术、新机具的引进、试验示范、指导与信息服务；农业机械技术专业培训，农业机械技术推广体系及队伍建设；农机提灌、乡村道路建设的规划、指导和质量监管。
（二）2019年重点工作
根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，大竹县农机校将聚力脱贫攻坚、乡村振兴，重点工作如下：
1、加大农业机械新技术、新机具的引进及推广；
2、农机提灌站规划、建设；
3、乡村道路规划建设；
4、农机购置补贴；
5、农业机械技术培训、新型职业农培训。
二、部门预算单位构成
大竹县农机校属农林局下属的全额拨款事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县农机校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年收支总预算220.8383万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算220.8383万元，其中：一般公共预算拨款收入220.8383万元，占100%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算220.8383万元。其中：基本支出200.8383万元，占90.94%；项目支出20.0000万元，占9.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算220.8383万元，比2018年预算数234.8204减少13.9821万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入220.8383万元；支出包括：农林水事务支出160.4943万元、社会保障和就业支出41.1791万元、卫生健康支出6.9864、住房保障支出12.1785万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款220.8383万元，比2018年预算数234.8204减少13.9821万元。主要原因是有两位在职人员退休，相应减少养老保险和职业年金支出、工资福利支出、专项业务费支出、目标奖及住房公积金支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、农林水事务支出160.4943万元，占72.68%；
2、社会保障和就业支出41.1791万元，占18.65%；
3、卫生健康支出6.9864万元，占3.16%；
4、住房公积金支出12.1785万元，占5.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）: 2019年预算数为160.4943万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为12.1785万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年预算数为18.5200万元，主要用于单位去世职工家属及子女的遗属补助、建国初期参加革命的干部医疗补助。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2019年预算数为20.2975万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2019年预算数为2.3616万元，主要用于职工伤残抚恤支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为6.9864万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出220.8383万元，其中：
人员经费176.8436万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.9947元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出20.00万元，主要包括：农机购置补贴工作经费、机电提灌建设工作经费和农机化发展工作经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数3.70万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。2019年大竹县农机校未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降30%。2019年公务接待费计划用于迎接省市检查指导农机购置补贴、机电提灌建设、农机化发展等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费 3万元，用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务用车主要保障单位对农机驾驶操作培训、新型职业农民培育（民生工程）项目、农机购置补贴工作的核实、提灌建设的监督指导、农机化发展等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县农机校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县农机校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2019年，事业运行经费财政拨款预算为23.99万元，比2018年预算减少0.90万元，下降3.62%。
（二）绩效目标设置情况
2019年各项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。
十一、名词解释
1.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
2.卫生健康支出：反映政府在医疗卫生健康方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
2019年02月28日
农机校2019年部门预算公开表
大竹县农机校2019年部门预算编制说明
来源：县农林局
发布日期：2019-03-04
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