一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
中和乡政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2019年重点工作
1、加快对各村乡村振兴战略的建设，突出产业结构调整，推进农业产业转型升级。突出转型创新，促进经济发展提质增效。充分利用各种政策支持，发展相关产业。
2、发展科教文卫、广电体育事业、计生工作；加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡财政的监督职能，加强运维资金、一事一议、项目资金和农村“三资”监管，实现国有资产、集体资产保值增值，推进村级一事一议项目有序推进，加快农村道路建设。
3、完善乡场镇基础设施建设，改善场镇的周边环境。
二、部门预算单位构成
中和乡人民政府组成部门3个：中和乡党政办公室、财政所、经济发展和社会管理办公室，直属事业单位2个：农业服务中心、社会事务服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县中和乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。2019年收支总预算502.47万元。
（一）收入预算情况
大竹县中和乡人民政府2019年收入预算502.47万元，其中：一般公共预算拨款收入502.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县中和乡人民政府2019年支出预算502.47万元。其中：一般公共服务支出183.89万元,占36.6%；社会保障和就业支出79.17万元，占15.76 %；卫生健康支出18.22万元，占3.63%；节能环保支出17万元，占3.38%；城乡社区支出8万元，占1.6%；农林水支出168.56万元，占33.54%；交通运输支出13.02万元，占2.59%；住房保障支出14.61万元，占2.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县中和乡人民政府2019年财政拨款收支总预算502.47万元，比2018年财政拨款收支总预算增加76.34万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入76.34万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入502.47万元；支出包括：一般公共服务支出183.89万元,社会保障和就业支出79.17万元，卫生健康支出18.22万元，节能环保支出17万元，城乡社区支出8万元，农林水支出168.56万元，交通运输支出13.02万元，住房保障支出14.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县中和乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款502.47万元，比2018年预算数增加76.34万元。主要包括：医疗、机关事业单位养老保险单位统筹部分、村干部、机关人员工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出183.89万元，
2、社会保障和就业支出79.17万元，
3、卫生健康支出18.22万元，
4、节能环保支出17万元，
5、城乡社区支出8万元，
6、农林水支出168.56万元，
7、交通运输支出13.02万元，
8、住房保障支出14.61万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大监督事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为3.00万元，主要用于：人大部门的公用经费支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为139.69万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为2.00万元，主要用于：武装部标准化建设经费。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:2019年预算数为15.00万元，主要用于：基本公共服务、食堂运行经费和其他生活补助支出。
5.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为1.98万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第四次经济普查）。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为14.54万元，主要用于：财政行政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：财政事业工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：纪检监察工作人员正常运转的基本支出经费。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2019年预算数为3.68万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：敬老院工作人员工资开支。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为6万元，主要用于：行政单位开支的离退休支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为24.35万元，主要用于：职工基本养老保险单位统筹部分缴纳支出。
14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2019年预算数为12.21万元，主要用于：公益性岗位人员的基本补助等人员经费。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为2.8224万元，主要用于：遗属人员生活补助支出。
16.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2019年预算数为36万元，主要用于：五保人员的生活补助支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.6万元，主要用于：低保协议员公用经费。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为7.05万元，主要用于：计划生育机构人员工资及日常运转支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为5.57万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费的经费支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为2.46万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费的经费支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为3.13万元，主要用于：公务员医疗补助经费缴费支出。
22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）:2019年预算数为10万元，主要用于：辖区内水、大气、土壤治理及河长治理专项经费支出。
23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2019年预算数为7万元，主要用于：其他污染治理经费，如“五治”工作经费支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为8.00万元，主要用于：居委会办公经费及群众专项服务经费。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为42.39万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
26、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年预算数为0.2万元，主要用于：动物防疫人员经费。
27.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2019年预算数为1.65万元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。
28.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为15万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费及第一书记工作经费和生活补助支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为13.3万元，主要用于：村干部脱贫攻坚工作考核、养老保险补助、医疗保险、体检费支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为88.01万元，主要用于：村干部及村民小组长补助、村民委员会公用经费。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2019年预算数为8万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
32.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2019年预算数为10.3万元，主要用于：用于乡道公路养护。
33.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）:2019年预算数为2.00万元，主要用于：农村道路交通安全管理工作经费。
34.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2019年预算数为0.72万元，主要用于：客车、客渡船签单员补助。
35.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为14.61万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出348.81万元，其中： 人员经费290.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费58.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县中和乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数6.85万元，其中：公务接待费3.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2018年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算减少0.15万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我乡现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆，平时急事因工作用车是租车。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县中和乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县中和乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县中和乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算无其他说明。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县中和乡人民政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县中和乡人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年财政局项目资金30万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
5.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
6.交通运输支出：反映交通运输与邮政业方面的支出。
7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
8.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
中和乡2019年部门预算公开表
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