​​​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介　 

　　大竹县金鸡乡人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2019年重点工作

　　1、聚焦“三农”工作，着力推进乡村振兴。一是发展优质农业。因地制宜吗，发展特色农业，打造现代特色农业示范点的亮点。二是坚决打赢脱贫攻坚战，全面完成贫困户脱贫“六有”项目建设，确保脱贫硬件全部达标，并同步全面完成短板弥补和软件建设。三是做好深化农村改革工作。大力培养新兴职业农民、新型农业经营主体，支持农民工返乡创业，发展农村经济。

　　2、加快基础建设，全面改善农村条件。积极向上争取项目资金，突出抓好村组道路、农田水利、安全饮水工程等公共设施建设。

　　3、持续富民惠民，加快发展社会事业。大力发展教育事业,不断提高义务教育水平。繁荣文化体育事业，大力开展群众性文体活动。加快发展卫生事业。切实做好优抚、低保、医疗救助、临时救济、五保等民政工作，关心帮助弱势群体，及时足额发放各项民政资金。同时抓好武装、科技、精神文明、统计、保密、民族宗教、残疾人、疫病防治、森林保护等工作，推动社会全面进步。

　　4、注重绿色发展，着力加强环境保护。一是进一步提高全民的环保意识，增强共同关心、共同参与环保工作的责任心和使命感。二是进一步加大环境污染综合治理力度，继续在治理大气污染、水污染、土壤污染、环境整治方面狠下功夫。

　　5、加强安全建设，全力维护社会稳定。强化安全生产管理，建立安全生产长效机制，层层落实安全生产责任，加大安全隐患排查力度，切实抓好非煤矿山、道路交通、建设施工、森林防火、学校和人员聚集场所的安全工作，坚决杜绝各类事故的发生。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县金鸡乡人民政府下属二级单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县金鸡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。2019年收支总预算657.79万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县金鸡乡人民政府2019年收入预算657.79万元，其中：一般公共预算拨款收入657.79万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县金鸡乡人民政府2019年支出预算657.79万元。其中：一般公共服务支出237.04万元,占36.04%；社会保障和就业支出103.23万元，占15.69%、社会保险基金支出33.54万元，占5.10%、卫生健康支出22.29万元，占3.39%、城乡社区支出25万元，占3.81%、农林水支出211.96万元，占32.23%、交通运输支出4.62万元，占0.71%、住房保障支出20.12万元，占3.06%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县金鸡乡人民政府2019年财政拨款收支总预算657.79万元，比2018年财政拨款收支总预算增加125.45万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入125.45万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入657.79万元；支出包括：一般公共服务支出237.04万元；社会保障和就业支出103.23万元、社会保险基金支出33.54万元、卫生健康支出22.29万元、城乡社区支出25万元、农林水支出211.96万元、交通运输支出4.62万元、住房保障支出20.12万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县金鸡乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款657.79万元，比2018年预算数增加125.45万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。　　 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、人大事务3万元，占0.46%；

　　2、政府办公厅（室）及相关机构事务支出192.98万元，占29.34%；

　　3、统计信息事务2.1万元，占0.32%；

　　4、财政事务28.33万元，占4.31%；

　　5、纪检监察事务2万元，占0.30%；

　　6、组织事务8.63万元，占1.31%；

　　7、民政管理事务12.12万元，占1.84%；

　　8、行政事业单位离退休46.74万元，占7.12%；

　　9、就业补助12.22万元，占1.86%；

　　10、抚恤3.05万元，占0.46%；

　　11、特困人员救助供养61.80万元，占9.40%；

　　12、其他社会保障和就业支出0.84万元，占0.13%；

　　13、计划生育事务6.65万元，占1.01%；

　　14、行政事业单位医疗15.64万元，占2.38%；

　　15、机关服务17万元，占2.58%；

　　16、城乡社区管理事务8万元，占1.22%；

　　17、农业58.97万元，占8.96%；

　　18、林业0.9万元，占0.14 %；

　　19、扶贫31.62万元，占4.81%；

　　20、农村综合改革120.46万元，占18.31%；

　　21、公路水路运输4.62万元，占0.70%；

　　22、住房改革支出20.12万元，占3.06%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：乡人大开展监督工作的支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（政府）（项）:2019年预算数为172.98万元，主要用于：乡政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（政府）（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：乡政府开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：财政监督检查支出、财务培训及管理支出、财政预算等。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2019年预算数为18万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

　　5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为2.1万元，主要用于：乡统计部门开展经济普查、农业普查等普查工作的支出。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）:2019年预算数为14.59万元，主要用于：乡政府的各项基本支出。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）:2019年预算数为10.94万元，主要用于：乡社会事务服务中心和农业服务中心的各项基本支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（财政）（项）:2019年预算数为2.8万元，主要用于：乡政府其他财政事务支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（财政）（项）:2019年预算数为2.8万元，主要用于：乡政府其他财政事务支出。

　　10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检）（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：乡纪检监察的支出。

　　11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2019年预算数为8.63万元，主要用于：乡党支部的事务支出。

　　12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2019年预算数为12.12万元，主要用于：乡民政部门开展优抚安置、救灾减灾、社会救助等专项业务的支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为13.20万元，主要用于：乡归口管理的行政事业单位开支的离退休经费支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为33.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2019年预算数为12.22万元，主要用于：用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为3.05万元，主要用于：用于牺牲人员家属的定期抚恤金。

　　17.社会保障和就业（类）特困软硬件救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2019年预算数为61.80万元，主要用于：用于农村特困人员救助供养支出。

　　18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.84万元，主要用于：用于低保协议员工资支出。

　　19.医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为6.65万元，主要用于：卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　20.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为6.97万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　21.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为4.12万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　22.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为4.54万元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。

　　23.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2019年预算数为10万元，主要用于：乡政府在水污染防治、河流治理与保护等方面的支出。

　　24.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2019年预算数为7万元，主要用于：乡政府在其他污染防治方面的支出。

　　25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为8万元，主要用于：城乡社区管理事务方面的支出。

　　26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）:2019年预算数为58.67万元，主要用于：农村事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出。

　　27.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年预算数为0.3万元，主要用于：疫情防治所需的设施、药物及劳务补助等方面的支出。

　　28.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2019年预算数为0.9万元，主要用于：乡护林员工资支出。

　　29.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）:2019年预算数为14.50万元，主要用于：乡政府开展扶贫工作的的其他项目支出。

　　30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为17.12万元，主要用于：乡政府开展扶贫工作的的其他支出。

　　31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为108.46万元，主要用于：对村民委员会和党支部的补助支出。

　　32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2019年预算数为12万元，主要用于：农村运维资金支出。

　　33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2019年预算数为1.9万元，主要用于：公路养护支出。

　　34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：公路和运输安全支出。

　　35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路和运输安全（项）:2019年预算数为0.72万元，主要用于：其他用于公路和运输安全支出。

　　36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为20.12万元，主要用于：住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出460.29万元，其中：　　人员经费387.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费73.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县金鸡乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：公务接待费4.2万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　2018年我乡未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2018年预算下降6.67%。

　　2019年公务接待费公务接待费比2018年预算减少0.3万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县金鸡乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县金鸡乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，大竹县金鸡乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为657.79万元，比2018年预算增加125.45万元，增长23.56%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，大竹县金鸡乡人民政府安排政府采购预算0万元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，大竹县金鸡乡人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年金鸡乡人民政府项目资金30万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　4.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　5.城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

　　6.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　7.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2019年部门预算项目绩效目标
金鸡乡2019年部门预算公开表