一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县不动产登记中心为大竹县国土资源局下属公益一类事业单位，具体承担全县不动产登记工作。将原国土资源局承担的土地所有权、土地使用权登记职责，县房管局承担的房屋登记职责，以及县农林局承担的土地承包经营权、林权登记职责整合划入不动产登记中心。
（二）2019年重点工作
根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，大竹县不动产登记中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化改革，围绕全县发展改革思路，坚持依法科学登记，全面高效完成登记目标，保障民生合法权益，严格登记监管，提高登记效率。
二、部门预算单位构成
大竹县不动产登记中心属财政一级预算事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2019年收支总预算431.7464万元。大竹县不动产登记中心为2019年新成立的一级预算单位，2018年由大竹县国土资源局统一核算。
（一）收入预算情况
大竹县不动产登记中心2019年收入预算431.7464万元，其中：一般公共预算拨款收入431.7464万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县不动产登记中心2019年支出预算431.7464万元。其中：社会保障和就业支出31.578万元，占7.32 %；卫生健康支出10.7375万元，占2.49 %；自然资源海洋气象等支出370.4841万元，占85.81%;住房保障支出18.9468万元，占4.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县不动产登记中心2019年财政拨款收支总预算431.7464万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入431.7464万元；支出包括：社会保障和就业支出31.578万元；卫生健康支出10.7375万元；自然资源海洋气象等支出370.4841万元;住房保障支出18.9468万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县不动产登记中心2019年一般公共预算当年拨款431.7464万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、事业单位运行(自然)279.5041万元，占64.74%
2、其他自然资源事务支出89.9800万元，占20.84%
3、事业单位离退休1.0000万元，占0.23%
4、机关事业单位基本养老保险支出31.5780万元，占7.31%
5、住房公积金18.9468万元，占4.39%
6、职工基本医疗保险10.7375万元，占2.49%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行(项):2019年预算数为279.5041万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务支出（款）其他国土资源事务(项):2019年预算数为89.9800万元，主要用于：办公费用、租赁费用、其他商品与服务支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为1.0000万元，主要用于保障事业单位离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为31.5780万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为18.9468万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2019年预算数为7.7348万元，2019年预算数为10.7375万元，主要用于：单位缴纳的医疗保险费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出341.7664万元，其中： 人员经费309.2543万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费32.5121万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县不动产登记中心2019年“三公”经费财政拨款预算数1.0万元，其中：公务接待费1.0万元。大竹县不动产登记中心为2019年新成立的一级预算单位，2018年由大竹县国土资源局统一核算。
（一）因公出国（境）经费。
2019年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费。
2019年公务接待费公务接待费1.0万元。
2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级部门检查、指导业务及其它县、市（区）相关部门的交叉检查。
（三）公务用车购置及运行维护费。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县不动产登记中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县不动产登记中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业单位运行经费
2019年，大竹县不动产登记中心的事业运行经费财政拨款预算为35.5121万元;大竹县不动产登记中心为2019年新成立的一级预算单位，2018年由大竹县国土资源局统一核算。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县不动产登记中心无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县不动产登记中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大竹县不动产登记中心项目资金89.98万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.国土海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务方面的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电、租赁费、其他商品与服务支出等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出：反映实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障支出：集中反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、卫生健康支出：反映政府在医疗卫生健康方面的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
大竹县不动产登记中心2019年预决算公开表
大竹县不动产登记中心2019年部门预算编制说明
来源：县国土资源局
发布日期：2019-03-05
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