​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介　 

　　基本职能：大竹县土地储备中心的基本职能是贯彻执行国家关于土地收购、储备的政策和法律法规；代县国土资源局对县政府依法回收、收购的存量国有土地进行储备、管理。负责土地储备专项债券发行，土地开发、土地整理、土地复垦，安置房建设等事务性工作。

　　（二）2019年重点工作

　　2019年，全面贯彻落实省委十一届三次全会、市委四届六次全会、县委十三届十次全会等一系列重要会议精神，紧紧围绕我县城市建设总目标，以盘活储备土地资产为主线，切实规范储备土地规范化管理，为建设繁荣时尚美丽和谐大竹提供坚强的国土资源服务保障。

　　1、切实抓好已入库储备土地的动态监管监测工作，科学编制2019年度土地储备计划。结合土地储备、出让工作实际情况，及时更新土地储备库，确保土地储备库的现势性。全面完成土地市场动态监测与监管系统的资料更新及季报工作。

　　2、加强土地储备供应工作，积极协调配合相关股室开展土地储备工作，进一步加大土地收储力度，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力。

　　3、加大土地储备专项债券项目涉及地块的土地补偿、青苗及附着物补偿以及房屋拆迁工作力度，进一步规范土地储备专项债券的使用和监管工作，充分发挥土地储备专项债券在促进土地节约集约利用、提高土地利用率、促进土地市场发育和保障土地供应等方面的积极作用。

　　4、进一步加强国有建设用地“净地”出让工作，积极稳妥推进出让地块的清表打围工作，真正实现“净地”出让。

　　5、加大储备土地动态巡查工作力度，坚决杜绝非法占用、租赁储备土地和破坏储备土地围挡设施的情况发生。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县土地储备中心为大竹县国土资源局下属事业单位，财政一级预算。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2019年收支总预算105.9125万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县土地储备中心2019年收入预算105.9125万元，其中：一般公共预算拨款收入105.9125万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县土地储备中心2019年支出预算105.9125万元。其中：社会保障和就业支出9.8447万元，占9.3%；卫生健康支出3.0068万元，占2.84%；自然资源海洋气象等支出87.7542万元，占82.86 %；住房保障支出5.3068万元，占5 %。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县土地储备中心2019年财政拨款收支总预算105.9125万元，比2018年财政拨款收支总预算增加9.3725万元，主要原因是2019年一般公共预算拨款收入增加9.3725万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.9125万元。支出包括：社会保障和就业支出9.8447万元；卫生健康支出3.0068万元；自然资源海洋气象等支出87.7542万元；住房保障支出5.3068万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县土地储备中心2019年一般公共预算当年拨款105.9125万元，比2018年预算数增加9.3725万元。主要包括：事业运行、事业单位养老及医疗保险、住房公积金。　　 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、事业单位离退休1万元，占0.95%。

　　2、机关事业单位养老保险缴费支出8.8447万元，占8.35%。

　　3、事业单位医疗3.0068万元，占2.84%。

　　4、土地资源储备支出25万元，占23.6%。

　　5、事业运行（自然）支出62.7542万元，占59.25%。

　　6、住房公积金支出5.3068万元，占5.01%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机事业单位离退休（项）:2019年预算数为1万元，主要用于：事业单位退休职工2019年年终奖。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为8.8447万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为3.0068万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

　　4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为62.7542万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

　　5.国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）:2019年预算数为25万元，主要用于：全县储备土地征收实施期间工作人员的办公费、差旅费、其它交通费等。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为5.3068万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出80.9125万元。其中：人员经费69.3999万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.5126万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县土地储备中心2019年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务车运行维护费3万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平

　　2019年大竹县土地储备中心未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2018年预算持平

　　2019年公务接待费比2018年预算减少0.2万元。2019年公务接待费开支内容包括：上级部门检查、指导业务及其它县、市（区）相关部门的交叉检查。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平

　　大竹县土地储备中心现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型普通客车0辆。公务车运行维护费用于车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，土地储备、收购的现场勘查，权属调查工作；土地储备专项债券发行申报、地块基本情况勘查、资料上报工作；储备土地日常动态监管、巡察工作；国有建设用地出让前的“清表打围”工作；安置房权属登记及遗留问题处理等工作。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县土地储备中心2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县土地储备中心2019年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2019年，大竹县土地储备中心事业运行经费财政拨款预算为11.5126万元，比2018年预算增加0.7609万元，增加6.6%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，大竹土地储备中心安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，大竹县土地储备中心公务用车1辆，单位价值200万元以上的大型设备无。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大竹县土地储备中心项目资金25万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.医疗卫生与计划生育支出：反映主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

　　2.社会保障和就业支出：主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.住房保障支出：集中反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.国土海洋气象支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、福利费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2019年部门预算项目绩效目标
大竹县土地储备中心2019年预决算公开表