一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县畜牧食品局为发展畜牧业生产，会同有关部门做好畜产品流通和加工开发，保障畜产品的有效供给，努力提高农民收入，依法保护生产者、经营者和消费者利益，促进农村经济全面发展。
（二）2019年重点工作
1、奋斗目标，2019年，全县出栏猪80万头，牛4万
头、羊21万只、家禽1650万只，实现肉类总产量9.2万吨、禽蛋产量3.6万吨，全县畜牧业总产值达到39.5亿元。
2、抓好示范项目工作，落实好惠民政策。
3、强化动物防疫检验，加强畜产品质量监管。
4、抓好脱贫攻坚工作。
5、加强养殖污染指导与技术服务。
二、部门预算单位构成
大竹县畜牧食品局属参照公务员管理事业单位。下属直属单位7个，下属其他事业单位（乡镇动物防疫监督站）48个：全县在每个乡（镇）设立一个动物防疫监督站，共建有48个乡镇动物防疫监督站。
三、收支预算情况说明
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县畜牧食品局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2019年收支总预算2938.1654万元。
（一）收入预算情况
大竹县畜牧食品局2019年收入预算2938.1654万元，其中：一般公共预算拨款收入2938.1654万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县畜牧食品局2019年支出预算2938.1654万元。其中：农林水支出2238.4352万元,占76.18%；社会保障和就业支出465.7682万元，占15.85%；住房保障支出143.0627万元，占4.87%，卫生健康支出90.8993万元，占3.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县畜牧食品局2019年财政拨款收支总预算2938.1654万元，比2018年财政拨款收支总预算增加604.3765万元，主要原因是医疗保险单位统筹部分、工资调整以及提前下达了2019年政动物防疫补助经费及农业公共安全与生态资源保护利用工程资金451.38万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2938.1654万元；支出包括：一农林水支出2238.4352万元，社会保障和就业支出465.7682万元，住房保障支出143.0627万元，卫生健康支出90.8993万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县畜牧食品局2019年一般公共预算当年拨款2938.1654万元，比2018年预算数增加604.3765 万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及提前下达了2019年政动物防疫补助经费及农业公共安全与生态资源保护利用工程资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行299.137万元，占10.18%；
2、事业运行1338.9182万元，占45.57%；
3、归口管理的行政单位离退休19.26万元，占0.66%；
4、事业单位离退休208.0704万元，占7.08%；
5、机关事业单位基本养老保险支出238.4378万元，占8.12%；
6、住房公积金143.0627万元，占4.87%；
7、行政单位医疗支出19.6771万元，占0.7%；
8、事业单位医疗71.2222万元，2.42%。
9 、其他农业支出600.38万元，占20.43%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:2019年预算数为299.1370万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为1338.9182万元，主要用于：48个乡镇动物防疫站正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。
2.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为1338.9182万元，主要用于：48个乡镇动物防疫站正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为19.26万元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为238.4378万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为143.0627万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为600.38元，主要用于：2019年各专项业务费及项目开支，其中包含动物防疫经费、疫苗配套资金、驻村农技员工作经费、重大疫情应急专项经费、养殖污染治理及环保督察专项经费 以及2019年村级防疫员经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为11.718万元，主要用于集中安排的行政单位基本医疗保险经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为7.9591万元，用于集中安排的公务员医疗补助经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为71.2222万元，主要用于集中安排的事业单位基本医疗保险经费。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年预算数为208.0704万元，主要用于保障事业单位离退休人员经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出2337.7854万元，其中： 人员经费2091.0419万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费246.7435万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县畜牧食品局2019年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算持平。
2019年公务接待费公务接待费3.5万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：用于动物防疫、畜产品安全督查工作及现代畜牧业发展、畜禽标准化养殖、基层畜牧兽医站建设等重大畜牧项目争取、规划、评审、验收工作所发生的接待费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年下降100%。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县畜牧食品2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县畜牧食品局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县畜牧食品局的机关运行经费财政拨款预算为246.7435万元，比2018年预算增加19.7589万元，增长8.7%。
（二）政府采购情况
2018年，大竹县畜牧食品局未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县畜牧食品局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年畜牧局项目资金90万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
3.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
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